| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 8. 2023 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2023080 | 360,00 EUR | |
| 8. 8. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2023173 | 20,00 EUR | |
| 7. 8. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | rozbor odpadovej vody a prekročenie koncentračných hodnôt znečistenia | 7323070021 | 398,79 EUR | |
| 7. 8. 2023 | EKONSPO-VLADIMÍR PÁPEŠ Žilina | Faktúra | tlačivá CMR | 20230870 | 24,25 EUR | |
| 7. 8. 2023 | IKEA Bratislava | Faktúra | zariadenie predajne v Bratislave | 489-9-96-20230802122242 | 394,74 EUR | |
| 7. 8. 2023 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1230939441 | 65,32 EUR | |
| 7. 8. 2023 | JOZEF JASENSKÝ Žiar nad Hronom | Faktúra | služby mont. plošiny | 2300126 | 478,00 EUR | |
| 7. 8. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava nedostatkov na plynovom rozvode | 23VF103 | 1 242,65 EUR | |
| 7. 8. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231182426 | 2 417,89 EUR | |
| 7. 8. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné as točné | 2231183685 | 2 128,75 EUR | |
| 7. 8. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok | 2123001217 | 1 436,16 EUR | |
| 7. 8. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok | 2123001218 | 347,35 EUR | |
| 7. 8. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8332654753 | 4,48 EUR | |
| 7. 8. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8332708485 | 224,00 EUR | |
| 7. 8. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8332577863 | 731,27 EUR | |
| 7. 8. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad listín z AJ do ŠpJ | 20230038 | 194,40 EUR | |
| 7. 8. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | úradný preklad Účtovnej závierky zo SJ do AJ | 20230039 | 907,20 EUR | |
| 7. 8. 2023 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | drôt šicí zink. | 1231041 | 77,00 EUR | |
| 7. 8. 2023 | ANDREA SHOP Dunajská Streda | Faktúra | BRAUN | FV05-103961/2023 | 40,90 EUR | |
| 7. 8. 2023 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100315508 | 700,61 EUR | |
| 4. 8. 2023 | PREZAM Peter Vrták Lovčica-Trubín | eFaktúra | Náhradné diely | FAV230458 | 390,29 EUR | |
| 4. 8. 2023 | BUTTON Martin | Faktúra | Sóda kryštalická | 232000734 | 82,84 EUR | |
| 4. 8. 2023 | Registrovaný sociálny podnik Alfa Banská | Faktúra | Potlač koženkových kaziet | 223/194 | 59,76 EUR | |
| 4. 8. 2023 | AG náradie Trnava | Faktúra | Upinka horizontálna | 3023010367 | 118,50 EUR | |
| 4. 8. 2023 | Advokátska kancelária Líška & Partners Ž | Faktúra | Právne zastupovanie vo veci vypr. zmluvy o zriadení vecného bremena - uhradená | 2023/1 | 276,93 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
