4. 2. 2022 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2022016 | 652,40 EUR |
4. 2. 2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky zemného plynu | 2022000365 | 15 236,27 EUR |
3. 2. 2022 | SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA Bratislava | Faktúra | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 2022004810 | 78,00 EUR |
3. 2. 2022 | PRIMUS Lietavská Lúčka | Faktúra | plastová nádoba | 2022039 | 435,00 EUR |
3. 2. 2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-22-00047 | 157,81 EUR |
3. 2. 2022 | AG NÁRADIE-AGRODEAL Trnava | Faktúra | rola brúsna | 3022001757 | 120,72 EUR |
3. 2. 2022 | CHOVEXIM-LUKÁŠ CHOVANČÁK Suchá Hora | Faktúra | zvárací stôl | Z2202001 | 960,00 EUR |
2. 2. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00901854 | 26,90 EUR |
2. 2. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90018032 | 362,28 EUR |
2. 2. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00900958 | 90,84 EUR |
2. 2. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4227767885 | 740,05 EUR |
2. 2. 2022 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | HDD, držiak na TV | 21VF0122 | 373,49 EUR |
2. 2. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2220147 | 19,55 EUR |
2. 2. 2022 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | plech | FVT22201084 | 137,13 EUR |
2. 2. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 220003 | 14 963,33 EUR |
2. 2. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 220004 | 7 029,15 EUR |
2. 2. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 220005 | 7 642,55 EUR |
2. 2. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220002 | 9 475,20 EUR |
2. 2. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20220003 | 28,00 EUR |
2. 2. 2022 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | dodávka a montáž teplovzdušnej jednotky SAHARA | 20220016 | 1 396,80 EUR |
2. 2. 2022 | SLOV.NUMIZMAT.SPOLOČ. PRI SAV Bratislav | Faktúra | členský príspevok do SNS pri SAV | 1/2022 | 21,00 EUR |
2. 2. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200051 | 334,10 EUR |
1. 2. 2022 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna lekárska prehliadka | 2022001 | 465,00 EUR |
1. 2. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200076 | 1 067,44 EUR |
1. 2. 2022 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | olej | 221140170 | 219,24 EUR |