10. 10. 2023 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | dodanie váhy RADWAG | 2023079 | 1 016,40 EUR |
10. 10. 2023 | SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic | eFaktúra | nájomné za meisac október | 1000230216 | 456,13 EUR |
10. 10. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001636555 | 5 189,13 EUR |
10. 10. 2023 | TB BAU-BRANISLAV TUHÁRSKY Kremnica | Faktúra | dodanie DTD dosiek | 2023/011 | 229,80 EUR |
10. 10. 2023 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | čistič pre špeciálne účely | 4023201307 | 794,16 EUR |
10. 10. 2023 | ČISTIAREŇ MÝVAL Žiar nad Hronom | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020230048 | 14,64 EUR |
9. 10. 2023 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | štetec, duvilax, páska | 23VF00062 | 307,89 EUR |
9. 10. 2023 | BARELY DIGITAL Nemecko | Faktúra | diaľničná známka | INV-CZ-7275382 | 15,50 EUR |
9. 10. 2023 | FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK SERVIS KOVOTVAR. STRO | Faktúra | prehliadka a zaškolenie obsluhy | 2023/300 | 535,20 EUR |
9. 10. 2023 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20230743 | 426,00 EUR |
9. 10. 2023 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20230742 | 1 130,80 EUR |
9. 10. 2023 | NES NOVÁ DUBNICA Nová Dubnica | Faktúra | profylaktika zdrojov v galvanizovni | 2024110006 | 763,20 EUR |
9. 10. 2023 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115236593 | 201,60 EUR |
9. 10. 2023 | NOVATO SK Skalica | Faktúra | odmastňovací prostriedok TECHNOSOL | 23000960 | 216,00 EUR |
9. 10. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za prístup do systému EETS4U | 1701004589 | 24,00 EUR |
9. 10. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis, skúšky plynových, tlakových zariadení a komínov | 23VF125 | 2 254,80 EUR |
9. 10. 2023 | EXACT INVEST Bratislava | Faktúra | mop ELITEX | 20238861 | 29,00 EUR |
9. 10. 2023 | L&Š Nitra | Faktúra | čistič striebra | 35307326 | 31,40 EUR |
9. 10. 2023 | OBI SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | trezor na kľúče | 2000067447 | 30,90 EUR |
6. 10. 2023 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2231149 | 201,50 EUR |
6. 10. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023087 | 1 277,60 EUR |
6. 10. 2023 | RENOST Ružomberok | Faktúra | otočné brzdené rolovacie koliesko | 2233445 | 38,27 EUR |
6. 10. 2023 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1231204697 | 136,14 EUR |
6. 10. 2023 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | vrecia, hmoždinky, kotúč, lepidlo, sedátko, lievik | 20233066 | 198,31 EUR |
5. 10. 2023 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | fréza | 7232577 | 273,12 EUR |