21. 10. 2022 | MIVA MARKET Smiažany | eFaktúra | vysúšadlo Propasec | 22637 | 1 516,80 EUR |
21. 10. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22004371 | 67,20 EUR |
21. 10. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2221253 | 305,70 EUR |
21. 10. 2022 | RYPS-MILOŠ BACHÁR Kremnica | Faktúra | oprava a doplnenie tabuliek v administratívnej budove | 031022 | 60,00 EUR |
21. 10. 2022 | DUNAJNET Bratislava | Faktúra | náhradný mop | 220471023 | 16,08 EUR |
21. 10. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221244849 | 51,02 EUR |
21. 10. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra - opravný doklad | ost. stav. práce preklad príp., prenos DP | 7122070280 | -132,32 EUR |
21. 10. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra - opravný doklad | montáž napojenia vodovodnej prípojky, vodomer prenos DP | 7122070279 | -142,99 EUR |
21. 10. 2022 | ELEKTROFRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200917 | 1 260,00 EUR |
21. 10. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4230282996 | 752,35 EUR |
20. 10. 2022 | RAJAPACK Bratislava | eFaktúra | Vlnitá lepenka šírka 1000 mm | 223906642 | 105,96 EUR |
20. 10. 2022 | KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | Guma stieracia BR | 202200550 | 146,40 EUR |
19. 10. 2022 | TECHNIK CENTRUM NĚMČANSKÝ Brno | Faktúra | strižná pojistka | 4056 | 159,00 EUR |
19. 10. 2022 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | Faktúra | sekanie a čistenie platničiek - 25 Centavos | 220222052 | 3 704,40 EUR |
19. 10. 2022 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | Faktúra | sekanie a čistenie platničiek - 25 Centavos | 220222051 | 8 467,20 EUR |
19. 10. 2022 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis, prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení | 22VF124 | 1 578,00 EUR |
19. 10. 2022 | SEA SK Prievidza | Faktúra | montáž diaľkovo ovládaných termostatických hlavíc | 22VF125 | 9 722,32 EUR |
19. 10. 2022 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnic | Faktúra | kompatibilný valec | 00040973 | 145,60 EUR |
19. 10. 2022 | JOZEF KOHÚT Malinová | Faktúra | statické posúdenie dočasného otvoru v obvodovej stene | 19/2022 | 240,00 EUR |
19. 10. 2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | materiál žíhaný, opracovaný | 4218152734 | 1 301,06 EUR |
19. 10. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2340524 | 189,35 EUR |
19. 10. 2022 | ML LUBSERVIS Bratislava | Faktúra | olej - Total Carter | 202204975 | 117,60 EUR |
18. 10. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200902 | 203,97 EUR |
18. 10. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022213 | 698,56 EUR |
18. 10. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | 2022024679 | 177,60 EUR |