4. 11. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | združené dodávky zemného plynu - preplatok | 2122001916 | 5 977,08 EUR |
4. 11. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2221333 | 651,33 EUR |
4. 11. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20220713 | 987,00 EUR |
3. 11. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022095 | 1 115,86 EUR |
3. 11. 2022 | APIS Banská Bystrica | eFaktúra | cestovné náklady k profylaktickej kontrole prístupového systému | 3100111272 | 133,80 EUR |
3. 11. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402201069 | 603,33 EUR |
3. 11. 2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-22-00720 | 147,88 EUR |
3. 11. 2022 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5221403908 | 653,26 EUR |
3. 11. 2022 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80338422 | 7,07 EUR |
3. 11. 2022 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 220100049 | 412,87 EUR |
2. 11. 2022 | BRANISLAV KRÁLIK Kremnica | Faktúra | kancelárske potreby | OF2210 | 148,94 EUR |
2. 11. 2022 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | L profil | FVT22210111 | 61,36 EUR |
2. 11. 2022 | A-BUILD Kremnica | eFaktúra | výkon činnosti stavebného dozoru "Prestavba objektu ..." | FV22/0052 | 1 200,00 EUR |
2. 11. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2222497 | 20,17 EUR |
2. 11. 2022 | LUBRICANT SK Bratislava | eFaktúra | mazivá | FV-359/2022 | 1 613,52 EUR |
2. 11. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiáo | 22200941 | 325,19 EUR |
2. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90023704 | 391,29 EUR |
2. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00954642 | 43,92 EUR |
2. 11. 2022 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 220109 | 404,57 EUR |
2. 11. 2022 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. 6-hr. | 1070215964 | 101,64 EUR |
2. 11. 2022 | ADAX-ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220033 | 14 790,00 EUR |
2. 11. 2022 | ADAX-ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica | Faktúra | repre | 20220034 | 76,70 EUR |
2. 11. 2022 | CUNINKA PAVEL Trnava | Faktúra | overenie bezpečnostných parametrov | 2022132 | 1 950,00 EUR |
2. 11. 2022 | STAF AUTOMATION Banská Bystrica | Faktúra | regulátor tlaku pre flaše | 52203866 | 264,24 EUR |
2. 11. 2022 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | klieštiny, klieštinový upínač, malá technická fréza | 9308753636 | 346,50 EUR |