10. 3. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001494324 | 2 191,95 EUR |
10. 3. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220161 | 2 493,12 EUR |
9. 3. 2022 | AVETECH SK Bratislava | Faktúra | laminovacie fólie | 220000265 | 528,00 EUR |
9. 3. 2022 | ČAROVNÉ FARBY Prievidza | Faktúra | nerezový drôt | CA1221442 | 7,39 EUR |
9. 3. 2022 | KLEMO Zvolen | Faktúra | farba | 20220124 | 188,36 EUR |
9. 3. 2022 | STROJE A VYBAVENÍ Rožnov pod Radhoštěm | Faktúra | pilový pás | FV-6753/2022 | 86,03 EUR |
9. 3. 2022 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | matice, skrutky, kľučky, nit tmel | 20223011 | 482,90 EUR |
9. 3. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221046004 | 1 786,37 EUR |
9. 3. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221046005 | 2 329,19 EUR |
9. 3. 2022 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | sáčky vákuové | 4200718 | 283,68 EUR |
9. 3. 2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, žíhaný, prehrubovaný | 4218144928 | 1 742,10 EUR |
9. 3. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001491207 | 4 207,94 EUR |
9. 3. 2022 | LUKÁŠ URBANEC Slezská Ostrava | Faktúra | laminovačka | 2022200489 | 399,24 EUR |
8. 3. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00909084 | 27,24 EUR |
8. 3. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00908443 | 127,96 EUR |
8. 3. 2022 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | elektromotor | 22010340 | 468,78 EUR |
8. 3. 2022 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2022039 | 326,72 EUR |
8. 3. 2022 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | eFaktúra | odstraňovač lepidiel a tesnení | 4022200264 | 79,08 EUR |
8. 3. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 122013759 | 2 385,60 EUR |
7. 3. 2022 | NOVATO SK Skalica | Faktúra | TECHNOSOL | 22000202 | 114,00 EUR |
7. 3. 2022 | EUROISO Bratislava | Faktúra | výkon interných auditov | 0612022 | 722,88 EUR |
7. 3. 2022 | NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1220255065 | 35,56 EUR |
7. 3. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2265419 | 249,53 EUR |
7. 3. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115220793 | 216,72 EUR |
7. 3. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10221035 | 394,80 EUR |