11. 1. 2023 | Technické služby Žiar nad Hronom | Faktúra | Vývoz veľkokapacitného kontajnera december 2022 | 20223354 | 145,20 EUR |
11. 1. 2023 | METBratislava | Faktúra | Zemná plyn | DD22300013 | 45 298,00 EUR |
11. 1. 2023 | MET Bratislava | Faktúra | Zemný plyn | DD22300012 | 19 882,00 EUR |
11. 1. 2023 | MET Bratislava | Faktúra | Zemný plyn | 2122002513 | 1 651,68 EUR |
9. 1. 2023 | MET Slovakia Bratislava - Staré Mesto | eFaktúra | Dodávka zemného plynu - preplatok | 2122002299 | -3 389,99 EUR |
9. 1. 2023 | MET Slovakia Bratislava - Staré mesto | eFaktúra | Dodávka zemného plynu | 2122002307 | -2 441,20 EUR |
9. 1. 2023 | Ján Búry Kremnica | Faktúra | Náhradné diely | 20223099 | 134,16 EUR |
9. 1. 2023 | Beset Bratislava | Faktúra | Servisná podpora MAX 2023 | 330230001 | 13 638,72 EUR |
9. 1. 2023 | Telekom Bratislava | Faktúra | Telekomunikačné služby | 8320357043 | 1,07 EUR |
9. 1. 2023 | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava | Faktúra | Mýto | 1221633088 | 9,60 EUR |
9. 1. 2023 | ZSE Bratislava | Faktúra | Dodávka elektriny | 7350030065 | 377,09 EUR |
9. 1. 2023 | T+T Žilina | Faktúra | Zmiešané obaly - separovanie zb.zložky komun.odpadov | 2022131087 | 363,12 EUR |
5. 1. 2023 | MET Bratislava | Faktúra | Dodávka plynu - PK22301068 | PK22301068 | 24 528,00 EUR |
5. 1. 2023 | PBGAS Žilina | eFaktúra | Denný nájom Argón | 80001223 | 7,07 EUR |
5. 1. 2023 | FESTO Bratislava | eFaktúra | Kábel, tlmič,ventil | 1340409677 | 634,09 EUR |
5. 1. 2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320194430 | 18,00 EUR |
5. 1. 2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320202231 | 24,98 EUR |
5. 1. 2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320154172 | 763,95 EUR |
5. 1. 2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320244605 | 8,36 EUR |
5. 1. 2023 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8320290777 | 222,22 EUR |
5. 1. 2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | Revízia zdvíhacích zariadení za november a december 2022 | 220100149 | 720,00 EUR |
5. 1. 2023 | Hatec Martin | Faktúra | Náhradné diely | 2214000314 | 4 691,90 EUR |
5. 1. 2023 | Marius Pedersen | Faktúra | Prenájom kontajnera | 3115229403 | 201,60 EUR |
4. 1. 2023 | CBC Slovakia Bratislava | eFaktúra | Paušál Flex- veľkoformátové výtlačky | DLaF904-22-00876 | 425,36 EUR |
4. 1. 2023 | DHL Bratislava | eFaktúra | Clo | 1102301830 | 1,94 EUR |