15. 12. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 7131856582 | 10 419,62 EUR |
13. 12. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | drevený stojanček | FV220023 | 2 318,40 EUR |
13. 12. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | tržby z predaja tovaru - obálky na poistené listy | 9001564674 | 650,00 EUR |
12. 12. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022113 | 1 198,98 EUR |
12. 12. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022114 | 1 188,19 EUR |
12. 12. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220835 | 115,20 EUR |
12. 12. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby .- výplatné úver | 9001561728 | 2 132,10 EUR |
12. 12. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | vrecká kupecké, náhradné povrázky k mopu | 2022029461 | 82,03 EUR |
12. 12. 2022 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | Faktúra | paleta - vratný obal | 284021766 | -158,40 EUR |
12. 12. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | Grundfos UPS | FAV220876 | 434,88 EUR |
12. 12. 2022 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | skrutka | 22011683 | 10,36 EUR |
9. 12. 2022 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | kôš, podložky, nity, vrták | 20223082 | 224,36 EUR |
9. 12. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 122063185 | 3 091,20 EUR |
9. 12. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700902538 | 34,58 EUR |
9. 12. 2022 | GRANIT PLUS Bytča | Faktúra | výmena tenzometric. snímačov | 220888 | 900,00 EUR |
9. 12. 2022 | HYDROMA Uherský Brod | Faktúra | manometer | 770221384 | 77,34 EUR |
9. 12. 2022 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | rezací drôt | 22012582 | 915,07 EUR |
9. 12. 2022 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | viazanie kalendárov, potlač tašky | 20220173 | 477,60 EUR |
9. 12. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4230769064 | 626,11 EUR |
9. 12. 2022 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | tyč z mat. | 1087622 | 132,00 EUR |
8. 12. 2022 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020220068 | 54,10 EUR |
8. 12. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8318506173 | 0,04 EUR |
8. 12. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10226617 | 394,80 EUR |
8. 12. 2022 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1221526783 | 195,66 EUR |
8. 12. 2022 | MONSALVY Piešťany | Faktúra | repre | 20220024 | 1 242,00 EUR |