12. 9. 2024 | HM TOOLS INDUSTRIAL Šumperk | Faktúra | SK krúžok | 20249019 | 1 290,00 EUR |
12. 9. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20240449 | 3 306,24 EUR |
11. 9. 2024 | HALDY-PLUS Humenné | Faktúra | paleta | 20242588 | 1 190,40 EUR |
11. 9. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | kefa drôtená | 24VF00682 | 17,40 EUR |
11. 9. 2024 | BANCHEM Dunasjká Streda | Faktúra | penový čistič PANTRA PROF s voskom | FOB-1739/2024 | 41,40 EUR |
11. 9. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24243007 | 869,47 EUR |
11. 9. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 240100145 | 360,00 EUR |
11. 9. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241008792 | -2 166,78 EUR |
11. 9. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241008742 | -230,03 EUR |
11. 9. 2024 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu - plasty, zmiešané odpady | 3115245108 | 567,37 EUR |
10. 9. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00202079 | 8,34 EUR |
10. 9. 2024 | PREZAM PETER VRTÁK | eFaktúra | kompresor | FAV240505 | 4 725,00 EUR |
10. 9. 2024 | ENEKO LEVICE Levice | Faktúra | výmena kabeláže mixov a teplomerov | 29/2024 | 1 356,48 EUR |
10. 9. 2024 | ENEKO LEVICE Levice | Faktúra | výmena kabeláže čerpadiel | 28/2024 | 1 001,28 EUR |
10. 9. 2024 | CMYKO DESIGN Kremnica | Faktúra | kresba grafické spracovanie, podklady pre tlač | 0162024 | 200,00 EUR |
10. 9. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov - obsluha motorových vozíkov | 240100150 | 864,00 EUR |
10. 9. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a odborné prehliadky | 24VF124 | 1 230,00 EUR |
9. 9. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | špirálový vrták, rola brúsneho plátna, brúsny čistič | 9309791938 | 507,15 EUR |
9. 9. 2024 | REBUS SK Bratislava | Faktúra | plastová obálka poštová | 2420/0057 | 637,08 EUR |
9. 9. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6405077783 | 160,07 EUR |
9. 9. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701118864 | 364,66 EUR |
9. 9. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431018278 | 35,41 EUR |
9. 9. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241205903 | 2 065,56 EUR |
9. 9. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241205902 | 2 306,86 EUR |
9. 9. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24003380 | 168,00 EUR |