27. 8. 2024 | AQUAFLOT Nitra | Faktúra | Nádrž PP | 131408001 | 1 638,00 EUR |
26. 8. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | PHM za 1. - 15. 8. 2024 | 2024176 | 450,96 EUR |
26. 8. 2024 | Registrovaný sociálny podnik Alfa Banská | Faktúra | Výroba obalu, lepenka | 224/194 | 414,46 EUR |
26. 8. 2024 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | Ložisko Nukre | 7202401478 | 336,00 EUR |
26. 8. 2024 | KLEMO Zvolen | Faktúra | Drevená pečiatka | 20240436 | 520,00 EUR |
26. 8. 2024 | SHELL Slovakia Bratislava | Faktúra | Mýtne | 9431016967 | 50,18 EUR |
26. 8. 2024 | VOESTALPINE | eFaktúra | Náhradné diely | 4218175851 | 497,72 EUR |
23. 8. 2024 | Elektro Friebert Kremnica | eFaktúra | LED trubica | 24200633 | 882,45 EUR |
23. 8. 2024 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | Odpadová tlač.farba obsahujúca nebezpečbé látky | FV4-2024-144-000941 | 1 919,46 EUR |
23. 8. 2024 | EKO Výťahy Žilina | Faktúra | Urgentná oprava výťahu | 20240750 | 1 834,00 EUR |
23. 8. 2024 | Lindstrom Trnava | Faktúra | Prenájom rohoží 15.7.-11.8.2024 | 2582513 | 236,45 EUR |
23. 8. 2024 | Technology Slovakia | eFaktúra | Stretch ručná 500-23/215 mm | 24003183 | 179,28 EUR |
23. 8. 2024 | VZOR výrobné družstvo Detva | eFaktúra | Katrónové krabice | 401240408 | 183,00 EUR |
23. 8. 2024 | VZOR výrobné družstvo Detva | eFaktúra | Kartónové krabice | 401240409 | 26,40 EUR |
23. 8. 2024 | NCH Slovakia Bratislava | eFaktúra | Pravidelný servis | 5613109464 | 432,00 EUR |
23. 8. 2024 | SEA Prievidza | Faktúra | Oprava úniku na solárnom systéme | 24VF112 | 351,60 EUR |
23. 8. 2024 | Ústav materiálov a mechaniky strojov Bra | Faktúra | Chemická analýza mincí | 20240084 | 312,00 EUR |
22. 8. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | Drevená paleta | 20240405 | 1 356,00 EUR |
22. 8. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | Drevená paleta | 20240406 | 1 898,40 EUR |
22. 8. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | Drevená bedňa, drevená paleta | 20240407 | 4 408,32 EUR |
22. 8. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | Drevená paleta | 20240421 | 3 118,80 EUR |
22. 8. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | Drevený kváder | FV240017 | 998,40 EUR |
22. 8. 2024 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | Faktúra | El. overenie obchodných dokladov | 032240286 | 82,80 EUR |
22. 8. 2024 | DIRNI Hlohovec | Faktúra | Pílový pás | 2024374 | 314,28 EUR |
22. 8. 2024 | EMPORO Bratislava | Faktúra | Kovová sktriňa | 22401800 | 248,40 EUR |