27. 9. 2024 | EMUGE-FRANKEN Bratislava | Faktúra | Stopková fréza valcová z4 | FO-884/2024 | 643,44 EUR |
26. 9. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | Karton.obal | 20240470 | 21,60 EUR |
26. 9. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | Drevená bedňa, drevená paleta | 20240471 | 6 061,44 EUR |
26. 9. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2241104 | 2 080,49 EUR |
25. 9. 2024 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | nástroj. systém - prevádzkové príslušenstvo | 330402717 | 110,24 EUR |
25. 9. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240466 | 254,16 EUR |
25. 9. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240467 | 239,40 EUR |
25. 9. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240468 | 288,00 EUR |
25. 9. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024107 | 1 311,66 EUR |
25. 9. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024108 | 1 071,28 EUR |
25. 9. 2024 | ARIANA-JAZYKOVÉ CENTRUM Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10142/24 | 27,46 EUR |
25. 9. 2024 | EURONUMIS Žilina | Faktúra | album MULTIGRAF | 240102954 | 1 631,70 EUR |
25. 9. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | výmena expanznej nádoby | 24VF138 | 196,60 EUR |
25. 9. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis kotla | 24VF135 | 794,00 EUR |
25. 9. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10240853 | 1 266,06 EUR |
25. 9. 2024 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | štítky "Nepovolaným vstup zakázaný" | 20241310 | 36,00 EUR |
25. 9. 2024 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | fréza | 7242119 | 1 043,40 EUR |
24. 9. 2024 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | pasta TESAFIX | 1241252 | 576,00 EUR |
24. 9. 2024 | JAST SERVIS Jastrabá | eFaktúra | servis vozidla RENAULT | 1241335 | 613,20 EUR |
24. 9. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024105 | 965,96 EUR |
24. 9. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024106 | 972,00 EUR |
23. 9. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20242210 | 108,72 EUR |
23. 9. 2024 | AQUA TRADE SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | servis zariadenia FDL AQUA2 | 24011209 | 79,31 EUR |
23. 9. 2024 | INŠTITÚT BEZPEČNOSTI PRÁCE Bratislava | Faktúra | video kurz "Toxické látky" | 202405606 | 108,00 EUR |
23. 9. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701123868 | 79,06 EUR |