| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00932581 | 57,99 EUR | |
| 13. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00930123 | 153,80 EUR | |
| 13. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00931338 | 408,62 EUR | |
| 12. 9. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001537083 | 5 159,26 EUR | |
| 12. 9. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2022182 | 33,50 EUR | |
| 12. 9. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001540549 | 2 041,55 EUR | |
| 12. 9. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22003746 | 218,40 EUR | |
| 12. 9. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | za uhradenú zálohu ZP223003 | FVZ224002 | 10 000,00 EUR | |
| 12. 9. 2022 | NOVATO SK Skalica | Faktúra | sprej TECHNOSOL | 22000875 | 216,00 EUR | |
| 12. 9. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10224862 | 394,80 EUR | |
| 12. 9. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115225783 | 201,60 EUR | |
| 8. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00174944 | 181,80 EUR | |
| 8. 9. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022176 | 1 050,29 EUR | |
| 8. 9. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221206374 | 1 740,06 EUR | |
| 8. 9. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221206375 | 1 585,86 EUR | |
| 8. 9. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky zemného plynu - preplatok | 2122001514 | 0,46 EUR | |
| 8. 9. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky zemného plynu - preplatok | 2122001515 | 447,26 EUR | |
| 8. 9. 2022 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1221100722 | 34,93 EUR | |
| 8. 9. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8312996861 | 0,04 EUR | |
| 8. 9. 2022 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | oprava vstupnej závory | 2022193 | 163,80 EUR | |
| 8. 9. 2022 | RBR BETÓN Žilina | Faktúra | štrk | 0702200060 | 693,12 EUR | |
| 8. 9. 2022 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis a oprava VZV | 10220908 | 570,34 EUR | |
| 8. 9. 2022 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis a oprava VZV | 10220900 | 3 134,57 EUR | |
| 8. 9. 2022 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis a oprava VZV | 10220901 | 386,21 EUR | |
| 7. 9. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | hadica | FAV220631 | 28,92 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
