1. 6. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00925647 | 185,96 EUR |
1. 6. 2022 | PNEUNÁRADIE AC Beluša | eFaktúra | vane motor | 200220303 | 1 582,22 EUR |
1. 6. 2022 | OIL SLOVAKIA Nitra | eFaktúra | membrány | 20221172 | 123,00 EUR |
1. 6. 2022 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | SW | 22VF0046 | 245,00 EUR |
1. 6. 2022 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2022055 | 360,00 EUR |
1. 6. 2022 | StVPS Žiar nad Hronom | Faktúra | vodné a stočné | 2221119309 | 1 728,97 EUR |
1. 6. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2293185 | 249,53 EUR |
1. 6. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700841312 | 0,38 EUR |
1. 6. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200518 | 151,25 EUR |
1. 6. 2022 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál - sanonivelačná stierka, suchý betón | 220100028 | 528,62 EUR |
1. 6. 2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za nepretržitú dodávku elektriny | 1822200877 | 99,91 EUR |
1. 6. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20220015 | 69,60 EUR |
30. 5. 2022 | MI-KA Rajecké Teplice | Faktúra | epoxidová dvojzložková farba na betón | 222433 | 2 613,81 EUR |
30. 5. 2022 | NETTO ELECTRONICS Praha | Faktúra | Pohon Maxon EC90, prepravné náklady | FAZ-20220022 | 1 136,94 EUR |
30. 5. 2022 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 22VF01474 | 126,77 EUR |
30. 5. 2022 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 22VF01475 | 238,62 EUR |
30. 5. 2022 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 2667828884 | -13,03 EUR |
27. 5. 2022 | ÚRAD PRE NORMAL. METROLÓGIU A SKÚŠOB. SR | Faktúra | norma STN | 29220896 | 22,30 EUR |
27. 5. 2022 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | lupa | 5301253469 | 17,38 EUR |
27. 5. 2022 | ANDREA SHOP Dunajská Streda | Faktúra | kávovar Delonghi | FV05-59589/2022 | 155,17 EUR |
27. 5. 2022 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | príprava váh na kalibráciu a kalibrácia | 2022028 | 1 000,20 EUR |
27. 5. 2022 | DHL Bratislava | eFaktúra | DPH pri importe, colná zábezpeka | 1102234509 | 337,20 EUR |
27. 5. 2022 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | televízor, držiak na TV, video kábel | 5301255795 | 450,89 EUR |
27. 5. 2022 | KAR-KO-PETER HORVÁTH Košice | Faktúra | Korund biely piesok | 297500 | 2 520,00 EUR |
27. 5. 2022 | B2B PARTNER Bratislava | Faktúra | stolička | SPF22414883 | 116,40 EUR |