15. 11. 2021 | ZUS SERVIS Žiar nad Hronom | Faktúra | výrub stromov | OB12100219 | 3 876,00 EUR |
15. 11. 2021 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis VZV | 10210984 | 1 467,79 EUR |
15. 11. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2228404 | 165,98 EUR |
15. 11. 2021 | JANES ATELIÉR Prievidza | Faktúra | vypracovanie 3 kópií projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | 025/2021 | 1 500,00 EUR |
15. 11. 2021 | PETER ŠULC-SARTO SERVIS Košice | Faktúra | servis a oprava laboratórnych váh | 452021 | 366,64 EUR |
15. 11. 2021 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0012/005736 | 347,61 EUR |
12. 11. 2021 | OBSTARÁME Bratislava | Faktúra | prieskum trhu elektrickej energie | FA2110120 | 580,50 EUR |
12. 11. 2021 | BESET Bratislava | Faktúra | služby - vývojové práce | 330210163 | 4 704,00 EUR |
12. 11. 2021 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | drôt šicí zink | 1211515 | 35,40 EUR |
12. 11. 2021 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | laserový výsek | 20210188 | 378,00 EUR |
12. 11. 2021 | TH TECHNOLOGY Banská Bystrica | Faktúra | pilový pás | 210100488 | 154,80 EUR |
12. 11. 2021 | B2B PARTNER Bratislava | Faktúra | pracovné stoličky | SPF21434999 | 196,80 EUR |
12. 11. 2021 | APIS Banská Bystrica | Faktúra | priebežná podpora a udržiavanie dochádzkového systému | 3100110681 | 54,00 EUR |
12. 11. 2021 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10215607 | 394,80 EUR |
12. 11. 2021 | HALDY-PLUS Humenné | Faktúra | krabice so skosenými rohmi | 20213320 | -141,72 EUR |
12. 11. 2021 | EUROISO Bratislava | Faktúra | výkon interných auditov | 3002021 | 708,71 EUR |
12. 11. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1616059717 | 43,34 EUR |
12. 11. 2021 | UP DEJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 121076822 | 1 478,40 EUR |
12. 11. 2021 | PETER JARABICA-SERVIS METAL Púchov | Faktúra | rúra | 202108337 | 152,52 EUR |
11. 11. 2021 | HET SLOVAKIA Galanta | eFaktúra | NICEL nitro lak lesklý | 966211256 | 327,13 EUR |
11. 11. 2021 | FAMA-MT Blatnica | eFaktúra | kovoobrábacie práce | 211423 | 576,00 EUR |
11. 11. 2021 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | odchýlkomer | FV21862 | 49,44 EUR |
11. 11. 2021 | CAMEA SK Prešov | Faktúra | toner | FV1161013758 | 129,85 EUR |
11. 11. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211260181 | 1 598,47 EUR |
11. 11. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001461850 | 2 040,75 EUR |