6. 12. 2021 | DIMANO Bratislava | Faktúra | nastavenie zariadenia, otestovanie balenia | 2021110083 | 111,24 EUR |
6. 12. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021235 | 630,29 EUR |
6. 12. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4227250708 | 612,58 EUR |
6. 12. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1821106431 | 14 771,87 EUR |
6. 12. 2021 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, tavba | 4218141626 | 402,42 EUR |
3. 12. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2211704 | 382,41 EUR |
3. 12. 2021 | CBC Slovakia Bratislava | eFaktúra | Paušál Flex - mesačný servisný poplatok | DLaF 904-21-00661 | 152,02 EUR |
3. 12. 2021 | Technology Slovakia Martin | eFaktúra | Bublinková fólia | 21005485 | 62,40 EUR |
3. 12. 2021 | NAMI ateliér Bratislava | Faktúra | Architektonicko-historický výskum | FA210004 | 730,00 EUR |
3. 12. 2021 | DENIOS Strakonice | Faktúra | Vaňa na malé nádoby | 934057839 | 159,60 EUR |
3. 12. 2021 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | Preklad do Angličtiny | F/10105/21 | 22,87 EUR |
2. 12. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4227125686 | 1 294,58 EUR |
2. 12. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2100083 | 14 510,81 EUR |
2. 12. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2100084 | 5 294,48 EUR |
2. 12. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2100085 | 7 531,94 EUR |
2. 12. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210035 | 13 314,00 EUR |
2. 12. 2021 | DÉMOS TRADE Žilina | Faktúra | čel. príchyt. vrut | FV21-0441014252 | 4,79 EUR |
2. 12. 2021 | VVD-VINOHRADNÍCKO VINÁRSKE DRUŽSTVO Dvo | Faktúra | repre | 20210557 | 897,60 EUR |
2. 12. 2021 | POMAT-RÓBERT POLÁČEK Kováčová | Faktúra | farba bilea SNIEŽKA | 211396 | 414,00 EUR |
2. 12. 2021 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2021123 | 360,00 EUR |
2. 12. 2021 | SERVIND SLOVAKIA Ilava | Faktúra | chemikálie | 102110503 | 20,52 EUR |
1. 12. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021084 | 975,35 EUR |
1. 12. 2021 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | AdBlue | 2021636 | 80,00 EUR |
1. 12. 2021 | WIBIC Horná Štubňa | Faktúra | preklad notárskej osvedčovacej doložky | 20210035 | 8,81 EUR |
1. 12. 2021 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis motorového vozidla | OF2120103082 | 76,14 EUR |