26. 11. 2021 | FESTO Bratislava | eFaktúra | magnetický ventil, tlmič hluku | 1340370656 | 738,38 EUR |
26. 11. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00160191 | 1 347,41 EUR |
26. 11. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210034 | 684,40 EUR |
26. 11. 2021 | ELBA Kremnica | Faktúra | rezanie | 2105187 | 438,00 EUR |
26. 11. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021225 | 872,49 EUR |
26. 11. 2021 | VELMA ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | preglejka surová | FO2111051 | 129,02 EUR |
26. 11. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém čistiace utierky | 8680223000 | 355,10 EUR |
26. 11. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém čistiace utierky | 8680223947 | 65,09 EUR |
25. 11. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000797 | 732,67 EUR |
25. 11. 2021 | MI-KA Rajecké Teplice | Faktúra | biela interierová farba, epoxidová dvojzložková farba | 218906 | 692,12 EUR |
25. 11. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 210033 | 1 696,80 EUR |
25. 11. 2021 | PŘIBYL KVĚTOSLAV EX-O Kremnica | Faktúra | montáž a demontáž pneumatík | 2100013 | 414,90 EUR |
25. 11. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700786853 | 1,54 EUR |
24. 11. 2021 | BRENNATG SLOVAKIA Pezinok | Faktúra - oprava základu ane | vratný obal - paleta | 284009758 | -158,40 EUR |
24. 11. 2021 | SOLID GALVANOTECHNIK Ledeč nad Sázavou | Faktúra | chemikálie Auruna | 247-2021 | 500,00 EUR |
24. 11. 2021 | ESSENTRA COMPONENTS Bratislava | eFaktúra | PLG BARREL | 32115493 | 17,12 EUR |
24. 11. 2021 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | výmena ventilu pre ohrev VZT2 | 20210152 | 338,93 EUR |
23. 11. 2021 | INTERNET MALL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | žiarovka HELLA | 6201326144 | 24,30 EUR |
23. 11. 2021 | AUTOBATERKY Nitra | Faktúra | autobatéria | FV212206 | 205,00 EUR |
23. 11. 2021 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | riedidlo | 966211277 | 643,07 EUR |
23. 11. 2021 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 211142815 | 456,00 EUR |
23. 11. 2021 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24213946 | 960,70 EUR |
23. 11. 2021 | WATEK Ledeč nad Sázavou | Faktúra | filtračná vložka vinutá, vložka aktívneho uhlia | 0121110076 | 97,00 EUR |
23. 11. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 210032 | 3 360,00 EUR |
23. 11. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 210031 | 7 200,00 EUR |