15. 4. 2021 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluva o plnení - prenosné BaA | 202105453 | 30,00 EUR |
15. 4. 2021 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluva o plnení - obaly | 202104661 | 785,60 EUR |
15. 4. 2021 | T+T Žilina | Faktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2021130231 | 34,24 EUR |
15. 4. 2021 | TVAR-EX Brezová pod Bradlom | Faktúra | pružina | 2021/058 | 96,24 EUR |
15. 4. 2021 | SÚKROMNÁ ŠKOLA UMEL.PRIEMYSLU Hodruša-Há | Faktúra | vystavenie ID karty zvárača | 43-04011/21 | 150,00 EUR |
15. 4. 2021 | T+T Žilina | Faktúra | zmiešané odpady zo stavieb | 2021130230 | 200,30 EUR |
14. 4. 2021 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2021067 | 900,00 EUR |
14. 4. 2021 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce - vyčistenie výmeníka | 2021066 | 999,60 EUR |
14. 4. 2021 | AUTOŠKOLA LUTO Žiar nad Hronom | Faktúra | kurz - rozšírenie vodičského oprávnenia na nákladné auto | 2101003 | 220,00 EUR |
14. 4. 2021 | EUROPAPIER Bratislava | eFaktúra | hygienické potreby | 3100248289 | 327,56 EUR |
14. 4. 2021 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka | 1070171493 | 50,09 EUR |
14. 4. 2021 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2021040 | 75,00 EUR |
14. 4. 2021 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | 21VF047 | 1 515,60 EUR |
13. 4. 2021 | UP SLOVENSKO | Faktúra | jedálne kupóny | 121029231 | 2 003,09 EUR |
13. 4. 2021 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | olej emulzný | 211140801 | 105,36 EUR |
13. 4. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021019 | 960,26 EUR |
13. 4. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021020 | 921,76 EUR |
13. 4. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4224879024 | 560,30 EUR |
12. 4. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2021018 | 600,00 EUR |
12. 4. 2021 | AKADÉMIA CONSULTING Prievidza | Faktúra | obsluha stavebných strojov | 39/2021/ZH | 340,00 EUR |
12. 4. 2021 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10211497 | 394,80 EUR |
12. 4. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20210219 | 474,30 EUR |
12. 4. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210220 | 2 022,72 EUR |
12. 4. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20210221 | 414,00 EUR |
12. 4. 2021 | RÝCHLOČISTIAREŇ MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracovných odevov | 10/2021 | 20,55 EUR |