5. 5. 2021 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | súprava šablón | 0343048 | 99,48 EUR |
5. 5. 2021 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80106121 | 3,60 EUR |
5. 5. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00843934 | 742,72 EUR |
4. 5. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | dodávka elektriny | 1821200984 | 84,85 EUR |
4. 5. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | obálky na poistené listy - tržby z predaja | 9001410152 | 650,00 EUR |
4. 5. 2021 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný servisný poplatok MerkurIS - Mikro | 2210935 | 19,99 EUR |
4. 5. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4224995649 | 563,69 EUR |
4. 5. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210010 | 10 892,70 EUR |
4. 5. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20210011 | 35,91 EUR |
3. 5. 2021 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | eFaktúra | čistič pre špeciálne účely, silikónový sprej, čistič odpadov | 4021200394 | 873,95 EUR |
3. 5. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2100036 | 7 381,10 EUR |
3. 5. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2100035 | 5 128,56 EUR |
3. 5. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2100034 | 14 480,64 EUR |
3. 5. 2021 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 210072 | 1 057,07 EUR |
3. 5. 2021 | OKAY SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mobilné telefóny | 9100596133 | 252,32 EUR |
30. 4. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2210651 | 887,15 EUR |
30. 4. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | betónový poter | 210100013 | 65,82 EUR |
30. 4. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680209187 | 443,88 EUR |
30. 4. 2021 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680210004 | 81,36 EUR |
30. 4. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV210308 | 2 662,67 EUR |
30. 4. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis separátora | FAV210309 | 1 881,94 EUR |
30. 4. 2021 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402101664 | 1 699,51 EUR |
30. 4. 2021 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20210570 | 144,00 EUR |
30. 4. 2021 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | handry | S0210077 | 36,00 EUR |
30. 4. 2021 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10210752 | 38,16 EUR |