26. 10. 2020 | AUREN Levice | Faktúra | pinzeta krízová rovná a ohnutá | AOF112001399 | 82,68 EUR |
26. 10. 2020 | HOFFMANN GROUP | Faktúra | špirálový vrták, zámočnícke kladivo, zvinovací meter | 9307531032 | 138,71 EUR |
26. 10. 2020 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | plochý, rezaný z bloku | 4218125846 | 246,01 EUR |
26. 10. 2020 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | servis skartovacieho stroja | 20200339 | 753,90 EUR |
26. 10. 2020 | QEX Trenčín | Faktúra | servisné práce | 203000437 | 89,35 EUR |
26. 10. 2020 | ENEKO LEVICE Levice | Faktúra | doplnenie snímania úniku plynu | 60/2020 | 1 488,00 EUR |
23. 10. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV200730 | 3 433,18 EUR |
23. 10. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2201099 | 275,77 EUR |
23. 10. 2020 | ANTON PUTIŠ Žiar nad Hronom | Faktúra | prepravné náklady | 20011344 | 540,00 EUR |
22. 10. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | univerzálny nôž, ostriaci pilník, pilník na reťazové píly | 9307526826 | 92,08 EUR |
22. 10. 2020 | DREVOSTAV Nové Zámky | Faktúra | Cu plechy | 2020012 | 132,00 EUR |
22. 10. 2020 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401200772 | 323,74 EUR |
22. 10. 2020 | JM - KREATIV Detva | Faktúra | hygienické potreby | 20200140T | 204,00 EUR |
22. 10. 2020 | POSAMO-ŘETĚZÁRNA Holice | Faktúra | svorka koncová, reťaz guličková | 20-3602465 | 3 260,00 EUR |
22. 10. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 202001028 | 60,96 EUR |
22. 10. 2020 | TERS Praha | Faktúra | plastová pečatiaca plomba | 12900110 | 40,00 EUR |
22. 10. 2020 | MILOŠ BACHÁR-RYPS Kremnica | Faktúra | opravy a doplnenie - menovka | 021020 | 50,00 EUR |
22. 10. 2020 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | drôt zinkový | 1201354 | 73,16 EUR |
22. 10. 2020 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | servis a oprava vozidla | 3617130 | 916,09 EUR |
22. 10. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Daňový a účtov. poradca, Práca, mzdy a odmeň., Person. poradca - predplatné | 5012001752 | 314,29 EUR |
22. 10. 2020 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401200773 | 37,94 EUR |
21. 10. 2020 | TOPGRAFIT Topoľčany | eFaktúra | bočný ohrievač, valec | 2020/10/843 | 802,44 EUR |
21. 10. 2020 | ACTIVAIR SK Banská Bystrica | Faktúra | vazelína | 311950203 | 288,72 EUR |
21. 10. 2020 | PETER ĎURIŠ SW-T Zvolen | Faktúra | tyče | 2020/158 | 28,45 EUR |
21. 10. 2020 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | sáčky vákuové, fólia BE | 4003741 | 1 107,96 EUR |