4. 7. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8352199278 | 3,77 EUR |
4. 7. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8352379400 | 222,80 EUR |
4. 7. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8352213387 | 658,27 EUR |
4. 7. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevený kváder - nulová faktúra | FV240016 | 0,00 EUR |
4. 7. 2024 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | eFaktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20243154 | 169,73 EUR |
4. 7. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |
4. 7. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,50 EUR |
4. 7. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
4. 7. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
4. 7. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,95 EUR |
3. 7. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241401543 | 1 530,68 EUR |
3. 7. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | lupa prac. | 24VF00530 | 111,02 EUR |
3. 7. 2024 | HABERKORN Mokré Lazce | eFaktúra | ozubený remeň | 10103328 | 47,48 EUR |
3. 7. 2024 | INSPECT Košice | eFaktúra | kalibrácia silomeru | 24061023 | 446,40 EUR |
3. 7. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20240335 | 5 510,40 EUR |
3. 7. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4235754472 | 1 116,07 EUR |
3. 7. 2024 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 240100029 | 88,72 EUR |
3. 7. 2024 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | páska lepiaca výstražná | FVT22406099 | 4,20 EUR |
3. 7. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10243540 | 394,80 EUR |
3. 7. 2024 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibrácia regulátorov | FV240593 | 609,60 EUR |
3. 7. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | TestO Balíček Internet | 1240004392 | 33,80 EUR |
3. 7. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | neopren. rukavice | 9309700767 | 40,10 EUR |
3. 7. 2024 | ELBA Kremnica | Faktúra | klieština veľká | 24002103 | 8 683,20 EUR |
2. 7. 2024 | EURONUMIS Žilina | Faktúra | album MULTIGRAF | 240102104 | 1 165,50 EUR |
2. 7. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433054 | 17 625,60 EUR |