Delivery dateSupplierSubjectDescriptionVariable symbolValueCurrency
2. 7. 2024SBS KOBRA MARTIN Martin Faktúrastrážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť24330555 752,80 EUR
2. 7. 2024SBS KOBRA MARTIN Martin Faktúrastrážna služba - horný závod, kontrolná činnosť24330568 984,16 EUR
2. 7. 2024AUTODOPRAVA PETER ERTL KremnicaeFaktúraprepravné náklady20240840147,00 EUR
2. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúracolný dlh801631756,33 EUR
2. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady0106504670,60 EUR
2. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady0106749086,05 EUR
2. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady90040143205,99 EUR
2. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady0106624123,36 EUR
2. 7. 2024PBGAS ŽilinaeFaktúraprenájom - Propán VZV802306249,36 EUR
2. 7. 2024PETER VRTÁK-PREZAM Lovčica-TrubíneFaktúraservis kompresoraFAV2403843 596,59 EUR
2. 7. 2024DAVID PLUS NitraeFaktúramesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro224152326,04 EUR
2. 7. 2024AXIANS CZECH REPUBLIC PrahaeFaktúraMAX servisná podpora 06/20249062007821900,00 EUR
1. 7. 2024ELEKTRO FRIEBERT KremnicaeFaktúraelektroinštalačný materiál24200489517,46 EUR
1. 7. 2024ELEKTRO FRIEBERT KremnicaeFaktúraelektroinštalačný materiál242004901 608,26 EUR
1. 7. 2024ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX KremnicaFaktúraposkytnuté obedy2024001612 199,55 EUR
1. 7. 2024ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX KremnicaFaktúrarepre20240017152,46 EUR
1. 7. 2024TEMPOS OpavaFaktúraservisná prehliadka a kalibrácia tvrdomerov2410000251 714,58 EUR
1. 7. 2024EBONPRO Žiar nad HronomFaktúraobsluha a manipulácia VN zariadení200240067624,00 EUR
1. 7. 2024HOFFMANN GROUP NermeckoFaktúranitril. rukavice, Torx-sada uhlových šroubovákov, sada nástrč. kľúčov9309696862249,25 EUR
1. 7. 2024CBC SLOVAKIA BratislavaeFaktúraPaušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky904-24-00572351,06 EUR
1. 7. 2024SOPK BrtislavaeFaktúraelektronické overovanie obchodných dokladov03224021686,40 EUR
1. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady001999796 029,74 EUR
1. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady90040679207,32 EUR
1. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady0106883078,97 EUR
28. 6. 2024NARIMEX Bratislava Faktúrapíla GSA752240061347,68 EUR

Pages