| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249570394 | 23,99 EUR | |
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249563601 | 16,20 EUR | |
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249675890 | 223,43 EUR | |
| 7. 1. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby | 1820200096 | 89,48 EUR | |
| 7. 1. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | box pre SSD | 19VF0132 | 12,00 EUR | |
| 7. 1. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | adaptér, tlačiareň | 19VF0131 | 332,90 EUR | |
| 7. 1. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20193894 | 153,89 EUR | |
| 7. 1. 2020 | BETA-CARS Pezinok | Faktúra | servisná prehliadka VZV | 1921261 | 195,58 EUR | |
| 7. 1. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie áut | 2019049 | 27,50 EUR | |
| 7. 1. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | PHM | 2019053 | 560,20 EUR | |
| 7. 1. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF401904760 | 1 083,77 EUR | |
| 7. 1. 2020 | LUKROMTEL Kremnica | Faktúra | práce hydraulickou rukou | 2019422 | 54,80 EUR | |
| 7. 1. 2020 | PROVERA CONSULT Bratislava | Faktúra | audit účtovnej závierky | 191222 | 4 585,20 EUR | |
| 7. 1. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 2019138 | 18,03 EUR | |
| 7. 1. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 190100210 | 360,00 EUR | |
| 7. 1. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 5000994544 | 116,53 EUR | |
| 7. 1. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700591807 | 1,54 EUR | |
| 7. 1. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | umývanie auta | 1700591808 | 9,99 EUR | |
| 7. 1. 2020 | ARIANA Bratislava | Faktúra | preklad do angličtiny | F/10191/19 | 194,44 EUR | |
| 7. 1. 2020 | JAN-PALTRANS Žiar nad Hronom | Faktúra | prepravné náklady | 1020190166 | 914,00 EUR | |
| 7. 1. 2020 | MIROSLAV MIKUŠ-ALMIK Zvolen | Faktúra | dodávka a montáž PVC okien a dverí | 201912033 | 3 757,86 EUR | |
| 7. 1. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20190053 | 3 542,40 EUR | |
| 7. 1. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20190054 | 37,31 EUR | |
| 7. 1. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191309090 | 22,68 EUR | |
| 7. 1. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191309095 | 26,58 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
