7. 1. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191309094 | 1 579,92 EUR |
7. 1. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191309093 | 2,83 EUR |
7. 1. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191309092 | 5,66 EUR |
7. 1. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191309091 | 1 690,34 EUR |
7. 1. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | Faktúra | bublinková fólia | 19005418 | 342,00 EUR |
7. 1. 2020 | MEWA Bratislava | Faktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680178267 | 355,10 EUR |
20. 12. 2019 | CB-OBCHOD, SLUŽBY B. Bystrica | Faktúra | polycarbonátové platne | 20190567 | 89,57 EUR |
20. 12. 2019 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | oprava vozidla | 3615382 | 310,34 EUR |
20. 12. 2019 | E.D.T. Bratislava | Faktúra | oprava úniku chladiva | 2919116534 | 724,80 EUR |
20. 12. 2019 | E.D.T. Bratislava | Faktúra | materiál a práca naviac pri servise | 2019116537 | 306,00 EUR |
20. 12. 2019 | E.D.T. Bratislava | Faktúra | výmena batérií a plechov na kondenzátore | 2019116536 | 864,00 EUR |
20. 12. 2019 | E.D.T. Bratislava | Faktúra | diagnostika a odčerpanie chladiva | 2019116535 | 678,00 EUR |
20. 12. 2019 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existen. telek. zariad. | 6611934907 | 13,90 EUR |
20. 12. 2019 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existen. telek. zariad. | 6611934909 | 13,90 EUR |
20. 12. 2019 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | HDD | 19VF0184 | 595,00 EUR |
20. 12. 2019 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4220171739 | 369,79 EUR |
19. 12. 2019 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | školenie motorové vozíky | 20191870 | 450,00 EUR |
19. 12. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | výkon mechanizmu | 7219070361 | 228,55 EUR |
19. 12. 2019 | CENTRALCHEM Banská Bystrica | Faktúra | petroléter, etylacetát | 91924880 | 20,76 EUR |
19. 12. 2019 | CENTRALCHEM Banská Bystrica | Faktúra | kys. dusičná | 91924881 | 819,00 EUR |
19. 12. 2019 | VZOR Zvolen | Faktúra | kartónové krabice | 401191061 | 3 740,95 EUR |
19. 12. 2019 | VZOR Zvolen | Faktúra | kartónové krabice | 401191062 | 203,06 EUR |
19. 12. 2019 | TOS SLOVAKIA Žilina | Faktúra | skľučovadlo | 219236 | 324,00 EUR |
19. 12. 2019 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis horákov | 1722019 | 677,55 EUR |
19. 12. 2019 | EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky | Faktúra | analýza priemysel. odpad. vôd | 2019113195 | 156,00 EUR |