6. 2. 2020 | ALMIK Zvolen | Faktúra | dodanie a montáž parapetov | 200034 | 330,77 EUR |
6. 2. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00748079 | 356,94 EUR |
6. 2. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | DLaF 904-20-00048 | 160,30 EUR |
6. 2. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8251784245 | 16,20 EUR |
6. 2. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8251863964 | 229,72 EUR |
6. 2. 2020 | PERLA-BRANISLAV PETÁK B. Štiavnica | Faktúra | vyúčtovanie za predaný tovar v mesiaci január 2020 | 2020147 | 240,53 EUR |
6. 2. 2020 | PROFESIA Bratislava | eFaktúra | balík služieb CREDIT 5 | 2020004660 | 394,80 EUR |
5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020101 | 22,68 EUR |
5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020102 | 1 916,12 EUR |
5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020103 | 2,83 EUR |
5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020104 | 11,34 EUR |
5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020105 | 1 921,37 EUR |
5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020106 | 29,51 EUR |
5. 2. 2020 | ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | Faktúra | základný podlahový čistič | 202000084 | 84,00 EUR |
5. 2. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100025520 | 318,00 EUR |
5. 2. 2020 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | kotúč, závitník, skrutka, uholník | 20203005 | 242,86 EUR |
5. 2. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115200177 | 583,68 EUR |
5. 2. 2020 | KAISER + KRAFT Nitra | Faktúra | mobilný stojací rebrík | 0337307 | 886,80 EUR |
5. 2. 2020 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | lekárske potvrdenie pre zamestnancov | 2020001 | 180,00 EUR |
5. 2. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200010 | 7 258,53 EUR |
5. 2. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200009 | 19 720,47 EUR |
5. 2. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200034 | 892,83 EUR |
5. 2. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100048 | 67,86 EUR |
5. 2. 2020 | PETER VRTÁK-PREZAM Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava čerpadla | FAV200058 | 102,41 EUR |
5. 2. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | thermoplast. otoč. držadlo, plat. gulič. otoč. | 1070139729 | 58,92 EUR |