18. 3. 2024 | MAPRO SLOVAKIA Orovnica | Faktúra | školenie - Technologická podpora | FV-2024-01-000158 | 201,60 EUR |
18. 3. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20240582 | 80,64 EUR |
18. 3. 2024 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | hadicový systém | 9309545931 | 11,47 EUR |
15. 3. 2024 | LUBRICANT SK Bratislava | Faktúra | mazivá | FV-99/2024 | 74,64 EUR |
15. 3. 2024 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | obťahovací pilník | 2410001105 | 139,56 EUR |
15. 3. 2024 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektronické overovanie obchodných dokumentov | 032240075 | 80,40 EUR |
14. 3. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01047493 | 44,65 EUR |
14. 3. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90037410 | 482,25 EUR |
14. 3. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01045516 | 70,96 EUR |
14. 3. 2024 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | eFaktúra - oprava základu dane | paleta -vratný obal, súdok - vratný obal | 284034743 | -158,40 EUR |
14. 3. 2024 | OČNÁ OPTIKA Kremnica | Faktúra | lupa zasúvacia | 2024008 | 17,00 EUR |
14. 3. 2024 | HOUR Žilina | eFaktúra | školenie Human Klasik | OFK420240352 | 68,40 EUR |
14. 3. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2240256 | 286,75 EUR |
13. 3. 2024 | GUMEX SLOVAKIA Nitra | Faktúra | duše na vozík | 2400519 | 29,85 EUR |
13. 3. 2024 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | pranie a čistenie pracovných odevov | 1020240012 | 84,60 EUR |
12. 3. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |
12. 3. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00196197 | 8,34 EUR |
12. 3. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | dodávka elektriny - preplatok | 1241002148 | -256,50 EUR |
12. 3. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241002149 | -7 312,34 EUR |
12. 3. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | špárova mierka v krúžku, teleskopický magnetický zdvihák, šroubovák | 9309531487 | 359,44 EUR |
11. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | elektroinštalačné práce a materiál | 2024030 | 4 277,42 EUR |
11. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2024031 | 600,00 EUR |
11. 3. 2024 | A-PEMA Martin | Faktúra | lexa bez podhlavníka | 2024077 | 517,32 EUR |
11. 3. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2410090 | 85,80 EUR |
11. 3. 2024 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | plsť tech. biela | S024019 | 429,24 EUR |