11. 3. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | vsuvka, nátrubok, rýchlospojka, vzduchový filter | FAV240138 | 372,50 EUR |
11. 3. 2024 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 240100007 | 52,13 EUR |
11. 3. 2024 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 240100418 | 99,37 EUR |
11. 3. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100334131 | 1 591,44 EUR |
11. 3. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024042 | 305,39 EUR |
11. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | daňový doklad k prijatej platbe | 24IN00009 | 7 736,40 EUR |
8. 3. 2024 | MPL STAVRO Trenčín | Faktúra | lepidlo+tmel | 2402227 | 74,95 EUR |
8. 3. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 240100043 | 360,00 EUR |
8. 3. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241047140 | 2 374,34 EUR |
8. 3. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241047141 | 2 020,99 EUR |
8. 3. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20240257 | 1 051,00 EUR |
8. 3. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404801343 | 212,25 EUR |
8. 3. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701058042 | 368,09 EUR |
8. 3. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001677002 | 1 024,90 EUR |
8. 3. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001677292 | 2 266,32 EUR |
8. 3. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24000872 | 168,00 EUR |
8. 3. 2024 | PAPYRUS BOHEMIA Praha | eFaktúra | farba červená | 9030258899 | 448,51 EUR |
8. 3. 2024 | MARBACH-SLOVENSKÁ REPUBLIKA Martin | eFaktúra | výseková forma | 20240336 | 136,16 EUR |
8. 3. 2024 | KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | odstraňovač stôp po pneum. | 202400133 | 115,20 EUR |
7. 3. 2024 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 242000274 | 503,43 EUR |
7. 3. 2024 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202400395 | 117,58 EUR |
7. 3. 2024 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová | V_PTT/2024/2035 | 57,08 EUR |
7. 3. 2024 | DIOPTRA TURNOV Turnov | Faktúra | hodinárska lupa | 24FV00359 | 177,28 EUR |
7. 3. 2024 | LORIKA SLOVENSKO Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24240695 | 634,61 EUR |
7. 3. 2024 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | vstupná lekárska prehliadka, potvrdenie - zbrojný pas | 20240029 | 40,00 EUR |