4. 3. 2025 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402500150 | 1 918,57 EUR |
4. 3. 2025 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poadenské a konzultačné služby | 2025020 | 369,00 EUR |
4. 3. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250163 | 2 509,20 EUR |
4. 3. 2025 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10250961 | 404,67 EUR |
4. 3. 2025 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux | 2585009898 | 52,58 EUR |
4. 3. 2025 | MET-KOV Ladomerská Vieska | eFaktúra | rezanie materiálu vodným lúčom | 20250405 | 332,10 EUR |
4. 3. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4237829170 | 1 111,70 EUR |
4. 3. 2025 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241406397 | 802,66 EUR |
4. 3. 2025 | NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHÍV Praha | Faktúra | technické a manipulačné náklady | FV25050017 | 20,00 EUR |
4. 3. 2025 | METAL SERVICE CENTRE - IMC SLOVAKIA Pov | Faktúra | tyč kruhová | OFP302501913 | 128,06 EUR |
4. 3. 2025 | MYTERIO Rožnov pod Radhoštěm | Faktúra | etue | 2501058 | 1 374,00 EUR |
3. 3. 2025 | KMETUI Repište | eFaktúra | výroba a výmena lôžka | FV250003 | 836,65 EUR |
3. 3. 2025 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 25000734 | 307,43 EUR |
3. 3. 2025 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 250100021 | 279,25 EUR |
3. 3. 2025 | ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 7951001770 | 2 632,73 EUR |
3. 3. 2025 | DHL EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | import, export príplatky | BTSZR00088878 | 1,10 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6405330502 | 38,00 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1701173807 | 1,97 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty, umývanie auta | 1701173808 | 169,93 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 3001749326 | 71,79 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431048489 | 1,75 EUR |
3. 3. 2025 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202500360 | 154,06 EUR |
3. 3. 2025 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svätý Jur | Faktúra | Bottcherin - čistiace prípravky pre tlačiareň | 900695351 | 377,61 EUR |
3. 3. 2025 | JOZEF BRÁZDIL Zvolen | Faktúra | notárske osvedčenie | 0374 | 32,00 EUR |
3. 3. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533016 | 18 514,94 EUR |