| 9. 1. 2025 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | vstupná lekárska prehliadka | 20240257 | 20,00 EUR |
| 9. 1. 2025 | WORLD MONEY FAIR 25 Nemecko | Faktúra | veľtrh | WMF25-00517 | 14 595,35 EUR |
| 8. 1. 2025 | VZDUCHOTECHNIK Chrastava | eFaktúra | odsávač | 120250002 | 3 980,00 EUR |
| 8. 1. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90047804 | 210,12 EUR |
| 8. 1. 2025 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2243217 | 38,69 EUR |
| 8. 1. 2025 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100114 | 208,82 EUR |
| 8. 1. 2025 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100358742 | 1 051,38 EUR |
| 8. 1. 2025 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | eFaktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20243351 | 167,08 EUR |
| 8. 1. 2025 | T+T Žilina | eFaktúra | zmiešané obaly - separované zbierané zložky komun. odpadov | 2024131140 | 176,55 EUR |
| 8. 1. 2025 | T+T Žilina | eFaktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2024131141 | 9,52 EUR |
| 8. 1. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241318801 | 470,69 EUR |
| 8. 1. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241316564 | 1 859,17 EUR |
| 8. 1. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241316565 | 1 712,20 EUR |
| 8. 1. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 240100207 | 360,00 EUR |
| 8. 1. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701152749 | 81,73 EUR |
| 8. 1. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431037773 | 35,21 EUR |
| 8. 1. 2025 | BANDPACK Nemecko | Faktúra | fólia | 224304 | 624,00 EUR |
| 8. 1. 2025 | DEXIS SLOVAKIA Vráble | Faktúra | sekundové lepidlo | P1/2024/17145 | 421,20 EUR |
| 8. 1. 2025 | MANUTAN SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | dielenská skriňa na náradie | S452402790 | 294,00 EUR |
| 8. 1. 2025 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | tyče | S024106 | 74,84 EUR |
| 8. 1. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001705 | 4 450,61 EUR |
| 8. 1. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2124001706 | 379,10 EUR |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362426727 | 18,00 EUR |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362434258 | 24,98 EUR |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362498279 | 223,42 EUR |
