| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362397426 | 7,32 EUR |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362469912 | 9,38 EUR |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362407914 | 714,16 EUR |
| 8. 1. 2025 | GF MACHINING SOLUTIONS Podolí | eFaktúra | náhradné diely | 2560002 | 2 037,89 EUR |
| 7. 1. 2025 | PETIT PRESS Bratislava | Faktúra | Historická revue - časopis | 124007075359 | 42,00 EUR |
| 7. 1. 2025 | ACTIVIT Banská Bystrica | Faktúra | support&upgrade | 202402324 | 10 229,40 EUR |
| 7. 1. 2025 | HATEC Martin | Faktúra | servis traktora | 2414000328 | 1 530,00 EUR |
| 7. 1. 2025 | GZS CHEMICALS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | farba PROSEAL COLOR | 20240961 | 1 959,60 EUR |
| 7. 1. 2025 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | úradné skúšky výťahov | 20241147 | 1 152,00 EUR |
| 7. 1. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava netesností na odvode spalín v kotolni | 24VF200 | 174,00 EUR |
| 7. 1. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01087081 | 177,02 EUR |
| 7. 1. 2025 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | spony na hadice | FVT22412102 | 1,50 EUR |
| 7. 1. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | skonzumované jedlo v jedálni | 20240039 | 10 934,22 EUR |
| 7. 1. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240040 | 64,03 EUR |
| 7. 1. 2025 | TECO ZA Žilina | Faktúra | funkčná skúška a oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 2024470 | 3 001,20 EUR |
| 7. 1. 2025 | TECO ZA Žilina | Faktúra | oprava uzavretého televízneho okruhu | 2024458 | 1 063,79 EUR |
| 7. 1. 2025 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky batériového systému | 20250002 | 129,60 EUR |
| 7. 1. 2025 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241405080 | 247,24 EUR |
| 7. 1. 2025 | CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING Praha | eFaktúra | prepravné náklady | FV03-1103/2024 | 23 883,00 EUR |
| 7. 1. 2025 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom propán VZV, argón | 80001725 | 9,67 EUR |
| 7. 1. 2025 | SOPK Bratislava | eFaktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240475 | 180,00 EUR |
| 7. 1. 2025 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24201016 | 1 351,61 EUR |
| 7. 1. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4237290262 | 1 123,21 EUR |
| 7. 1. 2025 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | servis strojnej technológie VZT jednotiek | 20240220 | 2 723,64 EUR |
| 7. 1. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár záloh na plyn | PK22500376 | 13 728,00 EUR |
