| 10. 4. 2025 | STERNISA Rakúsko | Faktúra | Euro album | 25076 | 1 395,00 EUR |
| 10. 4. 2025 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2514000106 | 1 156,20 EUR |
| 9. 4. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | Faktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001773116 | 6 098,66 EUR |
| 9. 4. 2025 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis a revízie výťahov | 20250307 | 523,98 EUR |
| 9. 4. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025033 | 1 293,30 EUR |
| 9. 4. 2025 | KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | odstraňovač stôp po pneumatikách | 202500182 | 118,08 EUR |
| 9. 4. 2025 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | špir. had., rýchlospojka, Y-kus | FAV250207 | 281,51 EUR |
| 9. 4. 2025 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | pružný kolík, kĺbova hlava. T-rukoväť | 2504185 | 421,10 EUR |
| 9. 4. 2025 | LAJKA ADV Strečno | Faktúra | stuha - Nike | 2025258907 | 961,86 EUR |
| 8. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01114969 | 207,13 EUR |
| 8. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00207763 | 44,36 EUR |
| 8. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250278 | 2 509,20 EUR |
| 8. 4. 2025 | LINDE GAS Brartislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238240965 | 1 407,00 EUR |
| 8. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250279 | 2 509,20 EUR |
| 8. 4. 2025 | RICOH SLOVAKIA Bratiskava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241407517 | 126,60 EUR |
| 8. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701188740 | 254,47 EUR |
| 8. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431055906 | 66,69 EUR |
| 7. 4. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |
| 7. 4. 2025 | MEVA-SK Brzotín | Faktúra | plastový kontajner | FV2501551 | 393,60 EUR |
| 7. 4. 2025 | LAJKA ADV Strečno | Faktúra | stuha | 2025258907 | 938,40 EUR |
| 7. 4. 2025 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00067183 | 138,17 EUR |
| 7. 4. 2025 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilný valec | 00066821 | 107,52 EUR |
| 7. 4. 2025 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | presný polguľatý pilník, presný plochý pilník, presný ihlový pilník | 9310092209 | 1 559,27 EUR |
| 7. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251072163 | 2 267,35 EUR |
| 7. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251072164 | 2 234,45 EUR |
