| 4. 11. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201256852 | 1 769,47 EUR |
| 4. 11. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820202572 | 89,48 EUR |
| 4. 11. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201019 | 1 994,32 EUR |
| 4. 11. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100378 | 239,77 EUR |
| 4. 11. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020218 | 1 041,39 EUR |
| 4. 11. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8271371848 | 636,78 EUR |
| 4. 11. 2020 | IVAN HABÁŇ-ENGLISH Žiar nad Hronom | Faktúra | kurz anglického jazyka | 34/2020 | 432,00 EUR |
| 4. 11. 2020 | EL-MOTORY Vyhne | Faktúra | dodanie el. motora | 2020/014 | 2 237,00 EUR |
| 3. 11. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00137698 | 54,38 EUR |
| 3. 11. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223166698 | 668,47 EUR |
| 3. 11. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223165284 | 345,91 EUR |
| 3. 11. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200031 | 13 349,70 EUR |
| 2. 11. 2020 | VELMA ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | drevotriesková doska | FO2011001 | 182,03 EUR |
| 2. 11. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100292820 | 216,60 EUR |
| 2. 11. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | 2020024861 | 4 776,00 EUR |
| 2. 11. 2020 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | Faktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal | 283997556 | -158,40 EUR |
| 2. 11. 2020 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | Faktúra | servis výťahov | 15210412 | 422,19 EUR |
| 2. 11. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | L profil | 2011413 | 256,07 EUR |
| 30. 10. 2020 | SHELL Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700674281 | 1,54 EUR |
| 30. 10. 2020 | SHELL Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700674282 | 60,56 EUR |
| 30. 10. 2020 | EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky | Faktúra | analýza priemysel. odpad. vôd | 2020106063 | 298,20 EUR |
| 30. 10. 2020 | BEVES Nové Mesto nad Váhom | Faktúra | pletivo, napinák, viazací drôt, napínací drôt | 202000731 | 1 919,14 EUR |
| 30. 10. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | odpredaj Canon | 914-20-00694 | 60,00 EUR |
| 30. 10. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby | 202001042 | 10,01 EUR |
| 30. 10. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém čistiace utierky | 8680198394 | 81,36 EUR |
