| 7. 4. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2125000429 | 1 368,85 EUR |
| 7. 4. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2125000428 | 3 205,22 EUR |
| 7. 4. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250139 | 277,79 EUR |
| 7. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251069446 | 27,21 EUR |
| 7. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné - nulová hodnota | 2251069445 | 0,00 EUR |
| 4. 4. 2025 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | eFaktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115252544 | 690,03 EUR |
| 4. 4. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8367208634 | 18,45 EUR |
| 4. 4. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakovýc zariadení | 25VF039 | 1 723,23 EUR |
| 4. 4. 2025 | HM TOOLS INDUSTRIAL Šumperk | Faktúra | krúžok | 20259017 | 1 290,00 EUR |
| 4. 4. 2025 | PERLA BRANISLAV PETÁK Banská Štiavnica | Faktúra | vyúčtovanie za predaný tovar | 2025123 | 820,84 EUR |
| 4. 4. 2025 | HENNLICH Košťany nad Turcom | eFaktúra | nástrojová pružina | FA-2502687 | 329,03 EUR |
| 4. 4. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8367288441 | 228,71 EUR |
| 4. 4. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025032 | 1 071,26 EUR |
| 4. 4. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2250371 | 174,75 EUR |
| 4. 4. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8367181503 | 5,01 EUR |
| 4. 4. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8367216943 | 25,61 EUR |
| 4. 4. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8367188971 | 766,24 EUR |
| 4. 4. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8367256963 | 6,47 EUR |
| 3. 4. 2025 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020250013 | 8,09 EUR |
| 3. 4. 2025 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad technickej dokumentácie z AJ do SJ | 20250007 | 2 430,48 EUR |
| 3. 4. 2025 | ROVEN Hriňová | Faktúra | doska so skosenou hlavou | 2500132 | 368,08 EUR |
| 3. 4. 2025 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | gufero, ložisko | 7202500588 | 252,89 EUR |
| 3. 4. 2025 | ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 7951002737 | 850,43 EUR |
| 3. 4. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250124 | 3 886,80 EUR |
| 3. 4. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená bedna | 20250133 | 3 886,80 EUR |
