| 3. 4. 2025 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | TeatrO Balíček InterneT | 1250002270 | 37,80 EUR |
| 3. 4. 2025 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0004/011833 | 401,10 EUR |
| 3. 4. 2025 | METRO Zvolen | Faktúra | vratný obal | 0037/001125 | -40,00 EUR |
| 3. 4. 2025 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2664775 | 258,88 EUR |
| 3. 4. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 250100063 | 360,00 EUR |
| 3. 4. 2025 | SÚKROM. ŠKOLA UMEL. PRIEMYSLU Hodruša-H | Faktúra | preškolenie, aktualizácia, spracovanie a evidencia predĺženia kvalifikácií z BU do el. konta zvárača | 43-03011/25 | 80,00 EUR |
| 2. 4. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | obedy poskytnuté zamestnancom | 20250006 | 15 197,00 EUR |
| 2. 4. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20250007 | 71,85 EUR |
| 2. 4. 2025 | GRANIT PLUS Bytča | eFaktúra | oprava váhy | 250225 | 196,80 EUR |
| 2. 4. 2025 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80120925 | 9,91 EUR |
| 2. 4. 2025 | CMYKO DESIGN Kremnica | Faktúra | príprava originálnch kresieb a grafických podkladov | 0052025 | 300,00 EUR |
| 2. 4. 2025 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | nôž sústružnícky | 25VF00204 | 754,97 EUR |
| 2. 4. 2025 | HM TOOLS INDUSTRIAL Šumperk | Faktúra | SK krúžok | 20259015 | 3 246,00 EUR |
| 2. 4. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238105435 | 1 341,11 EUR |
| 2. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251066801 | 397,71 EUR |
| 2. 4. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533034 | 17 475,36 EUR |
| 2. 4. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť | 2533035 | 8 717,10 EUR |
| 2. 4. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť | 2533036 | 8 902,32 EUR |
| 2. 4. 2025 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky batériového systému | 20250032 | 132,84 EUR |
| 2. 4. 2025 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10251660 | 404,67 EUR |
| 1. 4. 2025 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 250100035 | 148,17 EUR |
| 1. 4. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné odevy | 2250329 | 1 036,15 EUR |
| 1. 4. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné odevy, pracovná obuv | 2250330 | 1 333,45 EUR |
| 1. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90051011 | 93,77 EUR |
| 1. 4. 2025 | BEA SLOVENSKO Liptovský Mikuláš | eFaktúra | spona G | 45001943 | 391,76 EUR |
