| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Balíček | 1240002225 | 33,80 EUR |
| 4. 4. 2024 | ERGATE AUTOMATION Brno | eFaktúra | pracovné LED osvetlenie | 1124000486 | 74,60 EUR |
| 4. 4. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024035 | 360,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | farby, štietka, fermež, mal. páska | 24VF00019 | 650,37 EUR |
| 4. 4. 2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | Argón | 100086024 | 52,80 EUR |
| 4. 4. 2024 | CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING Praha | eFaktúra | prepravné náklay | FV03-255/2024 | 20 927,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346843844 | 678,91 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8347000736 | 222,60 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346863564 | 18,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346929222 | 6,43 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346822809 | 6,55 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346877631 | 24,98 EUR |
| 4. 4. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 240100058 | 360,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení - odborná prehliadka | 240100057 | 996,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra - opravná | vodné a stočné - preplatok | 2242000816 | -212,23 EUR |
| 3. 4. 2024 | KVANT Bratislava | Faktúra | pipeta sklopná | 1300241343 | 107,78 EUR |
| 3. 4. 2024 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240105 | 163,20 EUR |
| 3. 4. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora | 9062007555 | 900,00 EUR |
| 3. 4. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402400235 | 1 682,95 EUR |
| 3. 4. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402400265 | 292,56 EUR |
