17. 12. 2021 | A-BUILD Kremnica | Faktúra | výkon stavebného dozoru za 12/2021 | FV21/0056 | 2 355,00 EUR |
17. 12. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2211799 | 124,05 EUR |
17. 12. 2021 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2110561 | 36,60 EUR |
17. 12. 2021 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | obťahovací pilník | 2110006595 | 32,86 EUR |
17. 12. 2021 | MAPRO SLOVAKIA Orovnica | Faktúra | hydraulický olej | FV-2021-01-001120 | 288,00 EUR |
17. 12. 2021 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20210645 | 720,40 EUR |
17. 12. 2021 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | za vykonané odborné skúšky | 20210646 | 350,40 EUR |
17. 12. 2021 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | vymenit. doštička, strojný závitník | 9308236511 | 158,84 EUR |
16. 12. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 210100062 | 85,37 EUR |
16. 12. 2021 | TME SLOVAKIA Žilina | Faktúra | merač parametrov siete na panel | 5211062650 | 1 028,71 EUR |
16. 12. 2021 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10109/21 | 32,02 EUR |
16. 12. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21201289 | 1 708,98 EUR |
15. 12. 2021 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka stav. vnút., plochá podložka | 1070191381 | 65,27 EUR |
15. 12. 2021 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | vym.brit.doštičky | 330104048 | 458,40 EUR |
15. 12. 2021 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | Faktúra | bublinková fólia | 21005486 | 78,00 EUR |
15. 12. 2021 | ZM TECHNIK Lehota pod Vtáčnikom | Faktúra | konektor pre cievku | 210103794 | 11,66 EUR |
15. 12. 2021 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | rezací drôt | 21012665 | 783,31 EUR |
15. 12. 2021 | AUTOŠKOLA LUTO Žiar nad Hronom | Faktúra | školenie | 2120/0002 | 1 240,00 EUR |
14. 12. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | občerstvenie | 20210038 | 275,00 EUR |
14. 12. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | colná zábezpeka | 1102197546 | 445,11 EUR |
14. 12. 2021 | MM TRADE Kremnica | eFaktúra | prenájom nivelačného valca | 210100061 | 30,00 EUR |
14. 12. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00891766 | 96,92 EUR |
14. 12. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90017163 | 73,87 EUR |
14. 12. 2021 | AUREN Levice | Faktúra | sibo čist. kvapky | AOF112102084 | 20,94 EUR |
13. 12. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021088 | 600,00 EUR |