| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 10. 2021 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | olej emulzný | 211142369 | 275,70 EUR | |
| 5. 10. 2021 | TUV SUD SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | za posúdenie bezpečnosti strojových zariadení | 2116505236 | 888,00 EUR | |
| 4. 10. 2021 | Elektro Friebert Kremnica | eFaktúra | El. materiál | 21201000 | 622,93 EUR | |
| 4. 10. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00876155 | 140,86 EUR | |
| 4. 10. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00876884 | 17,78 EUR | |
| 4. 10. 2021 | ADAX Andrea Václavová Kremnica | Faktúra | Stravné lístky za september 2021 | 20210029 | 12 016,20 EUR | |
| 4. 10. 2021 | ADAX Andrea Václavová Kremnica | Faktúra | Občerstvenie | 20210030 | 72,40 EUR | |
| 4. 10. 2021 | Papera Banská Bystrica | Faktúra | Kancelárske potreby | ZF402103169 | 529,55 EUR | |
| 4. 10. 2021 | Vomet Trnava | Faktúra | Antikorová tkanina | 20213105 | 78,20 EUR | |
| 4. 10. 2021 | ALBACON Piešťany | Faktúra | Oprava | 8257/2021 | 140,40 EUR | |
| 4. 10. 2021 | Eliservis Voderady | Faktúra | Oprava lisov LEN | 20210064 | 954,96 EUR | |
| 4. 10. 2021 | GAMITEC Detva | Faktúra | Fréza, frézovanie | 20211359 | 769,20 EUR | |
| 4. 10. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba za mesiace september 2021 | 2100072 | 14 480,64 EUR | |
| 4. 10. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba za mesiac september 2021 | 2100073 | 4 452,30 EUR | |
| 4. 10. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba za meisac september 2021 | 2100074 | 7 441,44 EUR | |
| 4. 10. 2021 | Linde Bratislava | eFaktúra | Tech. plyny | 4226577624 | 653,35 EUR | |
| 4. 10. 2021 | David plus Nitra | eFaktúra | Mesačný ser. popl. MerkuriS-Mikro | 2212321 | 24,11 EUR | |
| 4. 10. 2021 | VZOR Detva | eFaktúra | Kartónové krabice | 401210751 | 266,10 EUR | |
| 4. 10. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | DPH pri importe | 1102182401 | 6,82 EUR | |
| 4. 10. 2021 | Pow-en Bratislava | eFaktúra | Nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby | 1821202088 | 84,85 EUR | |
| 1. 10. 2021 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 210150 | 746,80 EUR | |
| 1. 10. 2021 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | závitová tyč | FVT22109112 | 37,60 EUR | |
| 1. 10. 2021 | EMPORO Bratislava | eFaktúra | prepravka plastová | 22102278 | 107,40 EUR | |
| 1. 10. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 210100042 | 782,14 EUR | |
| 1. 10. 2021 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | brúsny papier, štietka, štetec, mini valec | 21VF00101 | 420,62 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
