13. 9. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1821104902 | 15 334,58 EUR |
13. 9. 2021 | FILTEKO Velká Lomnica | eFaktúra | filtre | 2076322021 | 1 703,76 EUR |
13. 9. 2021 | FILTEKO Velká Lomnica | eFaktúra | filtre | 2077302021 | 704,64 EUR |
13. 9. 2021 | FILTEKO Velká Lomnica | eFaktúra | filtre | 2075312021 | 208,80 EUR |
13. 9. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001445776 | 1 895,30 EUR |
10. 9. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | | 2211243 | 573,77 EUR |
10. 9. 2021 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | PP páska | 21004004 | 944,58 EUR |
10. 9. 2021 | EUROPAPIER Bratislava | eFaktúra | hygienické potreby | 3100258771 | 218,38 EUR |
9. 9. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001442800 | 1 363,46 EUR |
9. 9. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 210100118 | 360,00 EUR |
9. 9. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211208422 | 1 721,38 EUR |
9. 9. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211206660 | 1 685,00 EUR |
8. 9. 2021 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu - nedoplatok | 2021000881 | 2 503,67 EUR |
8. 9. 2021 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | chladiaca kvapalina do chladičov | 211142106 | 64,56 EUR |
8. 9. 2021 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | epoxidová elektróda + kábel, pufre | 6210546 | 317,40 EUR |
8. 9. 2021 | REMAB Tvrdošín | Faktúra | zatvárač zlatý, strieborný, biely | 210114816 | 153,00 EUR |
8. 9. 2021 | INSPECT Košice | Faktúra | kalibrácia silomeru | 21081012 | 370,80 EUR |
8. 9. 2021 | NÁROD.DIAĽ.SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1211054198 | 84,47 EUR |
8. 9. 2021 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10214346 | 394,80 EUR |
8. 9. 2021 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115215337 | 216,72 EUR |
8. 9. 2021 | PEEG-BRUSIVO Martin | Faktúra | kartáč okružný | 3002660721 | 338,40 EUR |
8. 9. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | vyvrtávacia tyč, sada odihlovačov | 9308055074 | 126,10 EUR |
7. 9. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená etua | 210020 | 8,40 EUR |
7. 9. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava čerpadla | FAV210641 | 1 800,00 EUR |
7. 9. 2021 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibrácia meradiel dĺžky | FV21670 | 136,80 EUR |