16. 9. 2021 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovný odev | 10211622 | 362,04 EUR |
16. 9. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200921 | 277,26 EUR |
16. 9. 2021 | EKT-BEN Šurianky | eFaktúra | baliaci papier | 1020210961 | 175,92 EUR |
16. 9. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | colná zábezpeka | 1102179097 | 24,73 EUR |
16. 9. 2021 | SOLUAIR Turčianske Teplice | Faktúra | daňový doklad k prijatej platbe - 50 % záloha | 79074-21 | 4 714,63 EUR |
16. 9. 2021 | PENTA Poprad | Faktúra | normaliz. diely pre strižné nástroje | 1012109017 | 420,24 EUR |
16. 9. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov, roční 2021, 4. preddavok | 0421090055 | 108,00 EUR |
14. 9. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00872679 | 26,04 EUR |
14. 9. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90015051 | 76,21 EUR |
14. 9. 2021 | PARKETT MANN Trnava | Faktúra | podlaha, lišty | 310101154 | 43,57 EUR |
13. 9. 2021 | UP DÉJEUNER Bratislava | eFaktúra | jedálne kupóny | 121064059 | 1 020,60 EUR |
13. 9. 2021 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálny kupóny | 121064616 | 155,40 EUR |
13. 9. 2021 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2120102273 | 65,26 EUR |
13. 9. 2021 | GENERAL PUBLIC Karlovy Vary | Faktúra | respirátor FFP2 | 1202104425 | 846,50 EUR |
13. 9. 2021 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | brúsny kameň, diam. lešt. suspenzia, lešt. filc | 221091910 | 613,49 EUR |
13. 9. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 210021 | 336,00 EUR |
13. 9. 2021 | FESTO Bratislava | eFaktúra | magnetický ventil | 1340363209 | 919,66 EUR |
13. 9. 2021 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | údržba VN rozvodne | 4141236830 | 229,40 EUR |
13. 9. 2021 | SARTO SERVIS-PETER ŠULC Košice | Faktúra | servis lab. váhy | 372021 | 406,80 EUR |
13. 9. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211211265 | 163,25 EUR |
13. 9. 2021 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | Faktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal | 284007447 | -7,20 EUR |
13. 9. 2021 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | Faktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal | 284007448 | -158,40 EUR |
13. 9. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | brúsny kotúč, kompaktný kotúč | 9308058732 | 244,80 EUR |
13. 9. 2021 | FAMA-MT Blatnica | Faktúra | kovoobrábacie práce | 211110 | 1 020,00 EUR |
13. 9. 2021 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | Faktúra | diamantová pasta | 2021316 | 378,84 EUR |