6. 9. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8289914178 | 18,00 EUR |
6. 9. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8289958221 | 8,29 EUR |
6. 9. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8289919132 | 23,99 EUR |
6. 9. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8289878651 | 698,71 EUR |
6. 9. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny | 1821201948 | 84,85 EUR |
3. 9. 2021 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | Náhradné diely | 210139 | 920,50 EUR |
3. 9. 2021 | mz trade Ladomerská Vieska | eFaktúra | Jakel | FVT22108098 | 0,00 EUR |
3. 9. 2021 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia | 21VF02340 | 133,65 EUR |
3. 9. 2021 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia | 21VF02341 | 99,42 EUR |
3. 9. 2021 | OIL.Sk Nitra | eFaktúra | Kolektor | 20211907 | 420,00 EUR |
3. 9. 2021 | Linde Bratislava | eFaktúra | Tech. plyny | 4226253518 | 600,24 EUR |
3. 9. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | Stav.materiál | 210100036 | 360,01 EUR |
3. 9. 2021 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | Kancelarske potreby | ZF402103047 | 864,14 EUR |
3. 9. 2021 | Galimex Martin-Priekopa | eFaktúra | Drobný a pomocný materiál | OF2120 102177 | 1 480,52 EUR |
3. 9. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | Školenie obsluhovateľov ZZ | 210100116 | 762,00 EUR |
3. 9. 2021 | Nová práca Bratislava | Faktúra | Zápisník BOZP-2 | 3721188 | 26,83 EUR |
3. 9. 2021 | IMC Slovakia Považská Bystrica | Faktúra | Plech | 302108876 | 362,46 EUR |
3. 9. 2021 | PGchem Gabriel Pasztorek Nové Zámky | Faktúra | Skalpelová čepielka | 2021005982 | 32,18 EUR |
3. 9. 2021 | Andrea Václavová ADAX Kremnica | Faktúra | Stravné lístky za august 2021 | 20210025 | 13 301,40 EUR |
3. 9. 2021 | Andrea Václavová ADAX Kremnica | Faktúra | Minerálna voda, Horúca čokoláda, obed | 20210026 | 20,20 EUR |
2. 9. 2021 | VETIS-PETER PONGRÁCZ Královičove Kračan | Faktúra | vosk na hnacie remene | 202146799 | 22,93 EUR |
2. 9. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00869848 | 23,58 EUR |
2. 9. 2021 | KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | Faktúra | valcová kefa | 202100437 | 157,44 EUR |
31. 8. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00868684 | 113,47 EUR |
31. 8. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90014795 | 76,85 EUR |