7. 7. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021125 | 742,56 EUR |
7. 7. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za transakciu | 1700744494 | 0,23 EUR |
7. 7. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | diaľničná známka | 9404001973 | 9,50 EUR |
7. 7. 2021 | TOP GRAFIT Topoľčany | eFaktúra | grafitový kelímok | 2021/06/618 | 2 433,36 EUR |
7. 7. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1821103407 | 16 545,53 EUR |
7. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90013804 | 232,42 EUR |
7. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00858502 | 47,48 EUR |
6. 7. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV210463 | 3 528,16 EUR |
6. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00857292 | 116,19 EUR |
6. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90013702 | 261,45 EUR |
6. 7. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | PC | 21VF0066 | 763,50 EUR |
6. 7. 2021 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servis klimatizácií | 2021138 | 627,60 EUR |
6. 7. 2021 | PBGAS Žilina | eFaktúra | argón | 80162721 | 3,60 EUR |
6. 7. 2021 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný servisný poplatok MerkurIS-Mikro | 2211531 | 14,76 EUR |
6. 7. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | NW Switch | 21VF0068 | 270,00 EUR |
6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286317606 | 223,42 EUR |
6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286218543 | 18,00 EUR |
6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286224825 | 23,99 EUR |
6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286191858 | 569,86 EUR |
6. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8286263513 | 4,03 EUR |
6. 7. 2021 | APIS Banská Bystrica | Faktúra | priebežná podpora a udržiavanie dochádzkového systému | 3100106491 | 54,00 EUR |
2. 7. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 21200640 | 1 368,79 EUR |
2. 7. 2021 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | kancelárske potreby | 213905440 | 75,06 EUR |
2. 7. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2100051 | 14 480,64 EUR |
2. 7. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť, expedícia | 2100052 | 6 114,06 EUR |