4. 2. 2021 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | dopravné náklady | 112103 | 324,00 EUR |
4. 2. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021007 | 597,69 EUR |
4. 2. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2021017 | 15,00 EUR |
4. 2. 2021 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | vejárovitý brúsny kotúč, špirálový vrták, škrabák na tesnenie s čepeľou | 9307671614 | 267,51 EUR |
4. 2. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211016897 | 1 651,82 EUR |
4. 2. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211017114 | 1 645,81 EUR |
4. 2. 2021 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80026121 | 3,72 EUR |
3. 2. 2021 | DELL Bratislava | Faktúra | baterka, | 30504043 | 18,28 EUR |
3. 2. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90010788 | 74,29 EUR |
3. 2. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00822460 | 45,91 EUR |
3. 2. 2021 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203301779 | 2 608,03 EUR |
3. 2. 2021 | OIL SLOVAKIA Nitra | eFaktúra | laboratórne skúšky | 20210197 | 97,20 EUR |
3. 2. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200103 | 52,96 EUR |
3. 2. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4224213322 | 397,84 EUR |
3. 2. 2021 | PSDOMOV Žilina | Faktúra | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 20210635 | 63,60 EUR |
3. 2. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2100006 | 14 963,33 EUR |
3. 2. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2100007 | 5 885,29 EUR |
3. 2. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2100008 | 7 637,52 EUR |
3. 2. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210002 | 6 708,00 EUR |
3. 2. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20210003 | 9,50 EUR |
3. 2. 2021 | JOSEF CHMELAŘ Veselí nad Moravou | Faktúra | Omina Bianco - suchá pena na koberce | VYEU202100158 | 6,52 EUR |
2. 2. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700699098 | 1,54 EUR |
2. 2. 2021 | DIN-TECHNIK Bratislava | Faktúra | dopravný pás | 32100048 | 168,89 EUR |
2. 2. 2021 | TSV PAPIER Lučenec | Faktúra | kalendár nástenný trojdielny okienkový Hory | 190100846 | 14,78 EUR |
2. 2. 2021 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | Faktúra | diamantová pasta | 2021043 | 746,40 EUR |