30. 5. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodohospodárska chémia - rozbor OV | 7324070024 | 546,97 EUR |
30. 5. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2551723 | 236,45 EUR |
30. 5. 2024 | MERCK LIFE SCIENCE Bratislava | Faktúra | kyvetový test | 8420030146 | 303,09 EUR |
30. 5. 2024 | MP KOVANIA Bratislava | Faktúra | kľučka strieborná matná | FV2411826 | 43,80 EUR |
29. 5. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH334BY | 1,50 EUR |
29. 5. 2024 | EUROAGENTUR HOTELS&TRAVEL Praha | Faktúra | ubytovanie | 5814100899 | 11 677,44 CZK |
29. 5. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | vozík so zdvíhacím stolom | 9309650787 | 776,66 EUR |
29. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01063619 | 63,84 EUR |
29. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01063118 | 101,80 EUR |
29. 5. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100340621 | 1 301,33 EUR |
29. 5. 2024 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | mesač. poplatok Pro Light | 2777032018 | -10,03 EUR |
29. 5. 2024 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3002790524 | 1 344,00 EUR |
29. 5. 2024 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401240261 | 258,72 EUR |
29. 5. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240262 | 936,60 EUR |
29. 5. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | kolekcia typ S | 1070264610 | 126,89 EUR |
29. 5. 2024 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | reklamný panel "Noc múzeí" | 20240059 | 240,00 EUR |
29. 5. 2024 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020241336 | 2 459,39 EUR |
29. 5. 2024 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020241337 | 251,66 EUR |
29. 5. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | zušľachtený, materiál rezaný do bloku | 4218172952 | 542,92 EUR |
29. 5. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01370 | 179,97 EUR |
29. 5. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01371 | 316,23 EUR |
28. 5. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | ročná údržba a servis | 24VF069 | 983,00 EUR |
28. 5. 2024 | KNK PLUS Banská Bystrica | Faktúra | guličkový výsuv | 4241450564 | 51,00 EUR |
28. 5. 2024 | DENIOS Strakonice | Faktúra | fľaša so širokým hrdlom z HDPE | 934083029 | 70,80 EUR |
28. 5. 2024 | ŠEBESTA-SLUŽBY SLÉVÁRNÁM Brno | Faktúra | náhradné diely | 202401063 | 2 315,00 EUR |