13. 5. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2024095 | 22,50 EUR |
13. 5. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024089 | 683,25 EUR |
13. 5. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | WLAN Powerline TP-Link | 24FV0045 | 125,30 EUR |
13. 5. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe | FVZ244004 | 6 000,00 EUR |
13. 5. 2024 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | debnička drevená preglejková | 2400225 | 10 886,40 EUR |
10. 5. 2024 | Wibic Horná Štubňa | eFaktúra | Preklady | 20240022 | 64,80 EUR |
10. 5. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy, obuv | 2240515 | 1 697,42 EUR |
10. 5. 2024 | Slovenská pošta Banská Bystrica | eFaktúra | Poštové služby za apríl 2024 | 9001693894 | 2 821,40 EUR |
10. 5. 2024 | T+T Žilina | eFaktúra | Zmiešané obaly - separované zbierané zložky kom.odpadov | 2024130349 | 98,66 EUR |
10. 5. 2024 | T+T | eFaktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2024130350 | 26,60 EUR |
9. 5. 2024 | Valtec Lieskovec | Faktúra | Difúzor, hubica, špička, spray | 240002802 | 20,05 EUR |
9. 5. 2024 | MAPRO Slovakia Orovnica | Faktúra | Školenie - technilogická podpora, cestovné náklady | FV-2024-01-000285 | 186,00 EUR |
9. 5. 2024 | Merck Life Science Bratislava | Faktúra | Test na zlato | 8420029615 | 517,29 EUR |
9. 5. 2024 | Nakladatelství FORUM Bratislava | Faktúra | Seminár: Autoprevádzka a elektromobily vo firmách a úradoch v roku 2024 | 1692655201-1-R | 238,80 EUR |
9. 5. 2024 | Marius Pedersen Trenčín | Faktúra | Odpad Plasty - vývoz | 3115242691 | 505,39 EUR |
9. 5. 2024 | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava | Faktúra | Mýto | 1240553540 | 162,23 EUR |
9. 5. 2024 | Slovenská pošta Banská Bystrica | eFaktúra | Poštové služby za apríl 2024 | 9001689809 | 6 348,41 EUR |
7. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90039422 | 99,83 EUR |
7. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01060072 | 48,56 EUR |
7. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01059662 | 46,88 EUR |
7. 5. 2024 | SVB KORUNA Kremnica | Faktúra | vyúčtovanie nákladov za služby a FOaU | 2024-1 | 683,23 EUR |
7. 5. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov - základný kurz a odborná kontrola viazacích prostriedkov | 240100078 | 300,00 EUR |
7. 5. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 240100079 | 360,00 EUR |
7. 5. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241098172 | 2 762,00 EUR |
7. 5. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241098932 | 2 235,95 EUR |