| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | technická prehliadka | 10240945 | 63,00 EUR | |
| 5. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | technická prehliadka | 10240946 | 63,00 EUR | |
| 5. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | technická prehliadka | 10240947 | 63,00 EUR | |
| 5. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | technická prehliadka | 10240948 | 63,00 EUR | |
| 5. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | technická prehliadka | 10240949 | 63,00 EUR | |
| 5. 11. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241256845 | 2 079,25 EUR | |
| 5. 11. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241256846 | 2 161,85 EUR | |
| 5. 11. 2024 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 240100050 | 158,62 EUR | |
| 5. 11. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8359283846 | 8,14 EUR | |
| 5. 11. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8359214599 | 6,78 EUR | |
| 5. 11. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8359224001 | 709,40 EUR | |
| 5. 11. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8359320738 | 222,64 EUR | |
| 5. 11. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8359242187 | 18,00 EUR | |
| 5. 11. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8359248926 | 24,98 EUR | |
| 5. 11. 2024 | PGL LOGISTICS Rakúsko | Faktúra | čistenie kontajnera | AR24002498 | 56,00 EUR | |
| 4. 11. 2024 | BK TECH Banská Bystrica | Faktúra | revízia požiarnych klapiek | 202400250 | 432,00 EUR | |
| 4. 11. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024118 | 1 178,76 EUR | |
| 4. 11. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024119 | 1 112,54 EUR | |
| 4. 11. 2024 | ARIANA-JAZYKOVÉ CENTRUM Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10165/24 | 22,87 EUR | |
| 4. 11. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | za poskytnuté obedy | 20240031 | 13 403,86 EUR | |
| 4. 11. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240032 | 15,93 EUR | |
| 4. 11. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR | |
| 4. 11. 2024 | BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY Chorvátsk | Faktúra | BIO-CIRCLE kanister | 24010983 | 864,00 EUR | |
| 4. 11. 2024 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA Bratislava | Faktúra | overenie bezpečnostných parametrov TS | 2024213784 | 3 152,40 EUR | |
| 4. 11. 2024 | SARTO SERVIS PETER ŠULC Košice | Faktúra | servis laboratórnych váh | 462024 | 716,19 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
