3. 3. 2025 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 25000734 | 307,43 EUR |
3. 3. 2025 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 250100021 | 279,25 EUR |
3. 3. 2025 | ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 7951001770 | 2 632,73 EUR |
3. 3. 2025 | DHL EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | import, export príplatky | BTSZR00088878 | 1,10 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6405330502 | 38,00 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1701173807 | 1,97 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty, umývanie auta | 1701173808 | 169,93 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 3001749326 | 71,79 EUR |
3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431048489 | 1,75 EUR |
3. 3. 2025 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202500360 | 154,06 EUR |
3. 3. 2025 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svätý Jur | Faktúra | Bottcherin - čistiace prípravky pre tlačiareň | 900695351 | 377,61 EUR |
3. 3. 2025 | JOZEF BRÁZDIL Zvolen | Faktúra | notárske osvedčenie | 0374 | 32,00 EUR |
3. 3. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533016 | 18 514,94 EUR |
3. 3. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť | 2533017 | 9 622,53 EUR |
3. 3. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť | 2533018 | 9 450,33 EUR |
3. 3. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 250009 | 3 099,60 EUR |
28. 2. 2025 | Marek Sekaj Kremnica | Faktúra | Pracovné potreby | 25FV00007 | 135,88 EUR |
28. 2. 2025 | LORIKA Slovakia Sučany | Faktúra | Pap.uteráky SCOTT v kotúči | 24250053 | 533,82 EUR |
28. 2. 2025 | METRO Zvolen | Faktúra | Pracovné potreby | 0/0(023)0003/007002 | 247,05 EUR |
28. 2. 2025 | Elektro Friebert Kremnica | eFaktúra | El. potreby | 25200116 | 348,24 EUR |
28. 2. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia | 25VF00567 | 175,20 EUR |
28. 2. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja | 25VF00568 | 157,74 EUR |
27. 2. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2250184 | 520,00 EUR |
27. 2. 2025 | Orange Slovensko Bratislava | eFaktúra | Mes.poplatok | 2818456203 | -9,95 EUR |
26. 2. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90049377 | 196,77 EUR |