| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 2. 2025 | MIZA-MICHAL ZAHORA Kordíky | Faktúra | BROTHER TZE čierna na zelenej | 20250207 | 53,02 EUR | |
| 26. 2. 2025 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 251140261 | 668,38 EUR | |
| 26. 2. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250077 | 1 018,44 EUR | |
| 26. 2. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250076 | 131,73 EUR | |
| 26. 2. 2025 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218181932 | 1 947,79 EUR | |
| 26. 2. 2025 | MI-JO IMPORT Prešov | Faktúra | náhradná hlava na Express systém plus | 2022001079 | 57,60 EUR | |
| 25. 2. 2025 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | mal. páska, štetec, lepidlo v spreji, | 25VF00007 | 135,88 EUR | |
| 25. 2. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01107969 | 107,91 EUR | |
| 25. 2. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025018 | 1 126,63 EUR | |
| 25. 2. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025019 | 1 078,19 EUR | |
| 24. 2. 2025 | KAMAX SLOVAKIA Vechec | Faktúra | plynový horák | 250345 | 23,80 EUR | |
| 24. 2. 2025 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 250100215 | 3 288,04 EUR | |
| 24. 2. 2025 | ANTALIS Bratislava | Faktúra | papier | 7700582174 | 436,32 EUR | |
| 24. 2. 2025 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20250195 | 963,60 EUR | |
| 24. 2. 2025 | ZT SERVIS LKW-MARCELA TURZOVÁ Bratislav | Faktúra | predaj rámikov | 34/2025 | 984,00 EUR | |
| 24. 2. 2025 | KVARFOLIO Žilina | Faktúra | predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 202500055 | 88,80 EUR | |
| 24. 2. 2025 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020250006 | 24,08 EUR | |
| 24. 2. 2025 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | ochranné rohy hladké, PP páska | 25000633 | 1 263,09 EUR | |
| 24. 2. 2025 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613116799 | 442,80 EUR | |
| 24. 2. 2025 | EMAUX SOYER CRISTALLERIE DE SAINT PAUL S | Faktúra | smalty | FA31223 | 125,25 EUR | |
| 24. 2. 2025 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | nôž sús. záp. | 25VF00105 | 22,88 EUR | |
| 24. 2. 2025 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | okulár | 225020363 | 69,74 EUR | |
| 24. 2. 2025 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202500310 | 1 171,94 EUR | |
| 21. 2. 2025 | PBGAS Žilina | eFaktúra | propán VZV | 100031225 | 504,30 EUR | |
| 21. 2. 2025 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | kurh. podložka | 1070286029 | 35,69 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
