11. 12. 2023 | KONTROLTECH Dubnica nad Váhom | Faktúra | kalibračné služby | 202311266 | 22,32 EUR |
11. 12. 2023 | BENZINOIL Kemnica | eFaktúra | predaj pohonnných hmôt | 2023265 | 617,91 EUR |
8. 12. 2023 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | ochranné rohy hladké | 23004778 | 57,60 EUR |
8. 12. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | výškové práce a materiál | 2023111 | 823,20 EUR |
8. 12. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023113 | 993,79 EUR |
8. 12. 2023 | NES NOVÁ DUBNICA Nová Dubnica | Faktúra | práce a mateiál | 2024110514 | 5 983,68 EUR |
8. 12. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001651529 | 6 466,23 EUR |
8. 12. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, žíhaný, lúpaný | 4218167131 | 3 047,87 EUR |
8. 12. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, žíhaný opracovaný | 4218167132 | 1 131,71 EUR |
8. 12. 2023 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | brús. kameň | 223122497 | 178,80 EUR |
8. 12. 2023 | DIRNI Hlohovec | Faktúra | pílový pás | 2023616 | 321,78 EUR |
8. 12. 2023 | RENOST Ružomberok | Faktúra | otočné rolovacie koliesko, otočné brzdené rolovacie koliesko | 2234252 | 18,61 EUR |
8. 12. 2023 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 230102249 | 280,06 EUR |
8. 12. 2023 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24234130 | 446,40 EUR |
7. 12. 2023 | T+T Žilina | eFaktúra | zmiešané odpady zo stavieb | 2023131041 | 285,75 EUR |
7. 12. 2023 | T+T Žilina | eFaktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2023131042 | 158,40 EUR |
7. 12. 2023 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | špir. had., rýchlospojka, vsuvka | FAV230714 | 150,00 EUR |
7. 12. 2023 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 2,00 EUR |
7. 12. 2023 | FOERSTER TECOM Praha | Faktúra | kalibrácia prístroja | 22300075 | 335,00 EUR |
7. 12. 2023 | ROVEN Hriňová | Faktúra | paleta | 2300674 | 1 008,00 EUR |
7. 12. 2023 | EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava | Faktúra | stopková fréza | FO-1159/2023 | 4 374,31 EUR |
7. 12. 2023 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115237213 | 201,60 EUR |
7. 12. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8339884121 | 0,04 EUR |
7. 12. 2023 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1231514511 | 24,62 EUR |
6. 12. 2023 | HOUR Žilina | eFaktúra | školenie Human Klasik | OFK420230515 | 45,60 EUR |