24. 4. 2024 | EMKOS Kalinovo | eFaktúra | úprava dopravníka | 220100042 | 3 291,60 EUR |
23. 4. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava kompresora | FAV240240 | 210,10 EUR |
23. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01056798 | 52,32 EUR |
23. 4. 2024 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10240594 | 148,60 EUR |
23. 4. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400276 | 292,80 EUR |
23. 4. 2024 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613104870 | 432,00 EUR |
23. 4. 2024 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | servis strojnej technológie VZT jednotiek | 20240060 | 1 010,28 EUR |
23. 4. 2024 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | servis chladiacej technológie VZT jednotiek | 20240061 | 2 770,44 EUR |
22. 4. 2024 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | naviac práce pri servise | 2024116100 | 1 094,40 EUR |
22. 4. 2024 | DHL Bratislava | eFaktúra | DPH pri importe | 1102564195 | 316,20 EUR |
22. 4. 2024 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970025577 | 296,05 EUR |
22. 4. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | kľúč vidl. | 24VF00331 | 21,89 EUR |
22. 4. 2024 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2414000092 | 1 214,88 EUR |
22. 4. 2024 | GRAFITEC Bratislava | eFaktúra | brúsenie nožov | 120240453 | 170,52 EUR |
22. 4. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024079 | 791,44 EUR |
19. 4. 2024 | CHEMOSVIT FOLIE Svit | Faktúra | fólia | 121508 | 3 307,86 EUR |
19. 4. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24001476 | 50,40 EUR |
19. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024047 | 1 024,90 EUR |
19. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024049 | 1 028,66 EUR |
19. 4. 2024 | SELA ORIGIN Žiar nad Hronom | eFaktúra | marketingové služby | 24041901 | 540,00 EUR |
19. 4. 2024 | BANCHEM Dunajská Streda | Faktúra | pantra prof. s voskom | 12061030 | 27,60 EUR |
19. 4. 2024 | REBUS SK Bratislava | Faktúra | plastová obálka poštová | 2420/0029 | 728,04 EUR |
19. 4. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, žíhaný, predhrubovaný | 4218171528 | 1 368,44 EUR |
18. 4. 2024 | IGOR LAMOŠ Slovany | Faktúra | umývačka riadu | 0293/2024 | 2 503,45 EUR |
18. 4. 2024 | LORIKA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24241288 | 449,14 EUR |