| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 12. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20230046 | 28,24 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2333093 | 8 367,60 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2333094 | 16 416,00 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2333095 | 5 893,80 EUR | |
| 4. 12. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023108 | 1 071,28 EUR | |
| 4. 12. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023105 | 1 162,87 EUR | |
| 4. 12. 2023 | AUTOŠKOLA LUTO Žiar nad Hronom | Faktúra | školenie vodičov | 2023/007 | 1 395,00 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8339659535 | 7,97 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8339774104 | 7,42 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8339670429 | 771,64 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8339696073 | 18,00 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8339716502 | 24,98 EUR | |
| 4. 12. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8339824141 | 222,95 EUR | |
| 4. 12. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4233978107 | 1 161,79 EUR | |
| 4. 12. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4233978097 | 903,97 EUR | |
| 4. 12. 2023 | WINTOPERK Partizánske | eFaktúra | pracovná obuv | 10231907 | 127,20 EUR | |
| 4. 12. 2023 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2232828 | 18,24 EUR | |
| 4. 12. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | materiál žíhaný, opracovaný | 4218166354 | 257,73 EUR | |
| 4. 12. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23200998 | 862,34 EUR | |
| 4. 12. 2023 | VZOR Zvolen | eFaktúra | kartónové krabice | 401230704 | 351,12 EUR | |
| 4. 12. 2023 | VZOR Zvolen | eFaktúra | kartónové krabice | 401230705 | 396,90 EUR | |
| 4. 12. 2023 | VZOR Zvolen | eFaktúra | kartónové krabice | 401230706 | 564,00 EUR | |
| 4. 12. 2023 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020233538 | 1 501,34 EUR | |
| 4. 12. 2023 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020233539 | 284,45 EUR | |
| 1. 12. 2023 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2231396 | 247,07 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
