22. 1. 2021 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | kolík | 1070164698 | 25,74 EUR |
22. 1. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021004 | 84,89 EUR |
22. 1. 2021 | WOOD&METALS Žiar nad Hronom | Faktúra | drevená debna | 2021026 | 874,80 EUR |
22. 1. 2021 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970006892 | 2 428,27 EUR |
21. 1. 2021 | DAVID PLUS Nitra | Faktúra | tlačivá EUR 1, Dovozné a balné | 2210034 | 12,00 EUR |
21. 1. 2021 | MITAR Bratislava | Faktúra | MicroPolish - leštiaci prípravok | 21VF00018 | 70,80 EUR |
21. 1. 2021 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | silikónový sprej, čistič pre špeciálne účely | 4020201187 | 175,09 EUR |
21. 1. 2021 | B2B PARTNER Bratislava | Faktúra | dielenský stôl s kontajnerom a zadnou stenou | SPF21401246 | 450,00 EUR |
21. 1. 2021 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401210020 | 861,34 EUR |
21. 1. 2021 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401210021 | 91,20 EUR |
21. 1. 2021 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401210022 | 192,86 EUR |
21. 1. 2021 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218128920 | 4 041,47 EUR |
20. 1. 2021 | LEDUM KAMARA SK Bratislava | Faktúra | toner | 6202041442 | 57,22 EUR |
20. 1. 2021 | DIN-TECHNIK Bratislava | Faktúra | zvarený dopravný pás | 32100013 | 48,13 EUR |
20. 1. 2021 | DIN-TECHNIK Bratislava | Faktúra | zvarený dopravný pás | 32100014 | 114,98 EUR |
20. 1. 2021 | WOOD&METALS Žiar nad Hronom | Faktúra | debna drevená | 2021017 | 874,80 EUR |
20. 1. 2021 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24210129 | 704,52 EUR |
20. 1. 2021 | NCH SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | servis | 5613061954 | 458,08 EUR |
19. 1. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00819388 | 85,86 EUR |
19. 1. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV200871 | 2 662,67 EUR |
19. 1. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | Grundfos MAGNA, práce-montáž, zapojenie, prírub.tesn. | FAV200870 | 1 840,80 EUR |
18. 1. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200013 | 70,70 EUR |
18. 1. 2021 | ELEKTRO PLUS Sereď | Faktúra | RV dusík | 20125015 | 212,66 EUR |
18. 1. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo, SSEK - doplatok | 5042000063 | 156,18 EUR |
15. 1. 2021 | BESET Bratislava | Faktúra | servisná podpora MAX 2021 | 330210008 | 13 638,72 EUR |